2018年度汨罗市

公安局单位部门决算

 

目    录 

第一部分公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分

公安局单位概况

  一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

5、指导和监督全市消防工作。

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

7、依法管理全市公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理市看守所、拘留所等监管场所。

9、组织实施对来本市或途经本市的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。

10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

11、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统筹建设。

12、负责并指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报市公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。

13、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

14、组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：根据上述职责，市公安局设26个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务保障室、纪委监察室、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、反恐怖大队、食药环大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、看守所、拘留所、禁赌办、保安监管大队、执法办案中心、城市执法大队、工业园分局、基建办、情报信息大队、行政审批股。

2.派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城关、城北、归义、汨罗、白水、古培、川山坪、神鼎山、新市、弼时、长乐、三江、大荆、罗江、桃林、屈子祠、白塘、水上。

（二）决算单位构成。公安局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有汨罗市公安局部门本级。

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计8554.44万元，支出总计 8554.44万元。与 2017年度相比，收、支总计均增加了2245.48万元，增长26%，主要原因：增加了警衔津贴和辅警项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8554.44万元，财政拨款收入8554.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8554.44万元。其中：基本支出7499.44万元，占87.7%；项目支出1055万元，占12.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入8554.44万元，财政拨款支出8554.44万元，与2017年相比，财政拨款收支均增加了2245.48万元，增长26%，主要原因：增加了警衔津贴和辅警项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出8554.44万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加了2245.48万元，增长26%，主要原因：增加了警衔津贴和辅警项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出8554.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出8554.44万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算为6554.44万元，支出决算为8554.44万元，完成年初预算的131%。其中：

1、公共安全支出类公安款行政运行项。

年初预算5600万元，支出决算为5642.62万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2、公共安全支出类公安款其他公安支出项。

年初预算为803万元，支出决算为2453.8万元，完成年初预算的305.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入本级预算。

3、公共安全支出类公安款治安管理支出项。

年初预算为75.44万元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的232.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入本级预算。

4、公共安全支出类公安款拘押收教场所管理项。

年初预算为9万元，支出决算为189万元，完成年初预算的2100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入本级预算。

5、公共安全支出类公安款出入境管理项目。

年初预算为67万元，支出决算为93.8万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入本级预算。

 

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度财政拨款基本支出6819.29万元，其中人员经费5556.07万元，占81.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1263.22万元，占18.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为428.7万元，支出决算为413.7万元，完成预算的96.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元。

公务接待支出38.1万元，公务用车运行维护费375.6万元。比2017年决算数减少15万元，其中公务用车运行维护费减少14万元，公务接待费减少1万元。比2018年预算数减少14.5万元，其中公务用车运行维护费减少11.1万元，公务接待费减少3.4万元。原因主要中央八项规定务接待数量、接待标准，严格用车审批手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，公务接待费支出决算38.1万元，占9.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算375.6万元，占90.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为38.1万元，全年共接待来访团组150个、来宾1900人次，主要是办案过程发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为375.6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费375.6万元，主要是办案、出警、街面巡逻支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况    

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效自评，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表。2018年我单位整体支出7499.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出1055万元，共有项目2个，全部实行项目支出绩效目标管理。

   十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出1263.22万元，比年初预算数减少20万元，降低0.26%。主要原因是：厉行节约减少开支。

（二）一般性

本部门2018 年度机关运行经费支出1263.22 万元，比年初预算数减少20万元，降低0.26%。主要原因是：厉行节约减少开支。

支出情况

2018年本部门开支会议费25.36万元，用于召开全体干职工大会、专案会议、扫黑除恶会议，人数2850人次，内容为全面贯彻落实党的十九大和中央、省市政法、公安工作会议精神，围绕建设生态文化活力汨罗，突出主责主业，卓有成效开展工作，业务工作和队伍建设持续新发展；开支培训费28.65万元，用于开展干辅警培训，人数1200人次，内容为干辅警专业知识培训。

（三）政府采购支出情况

 本部门2018年度政府采购支出均已按相关程序办理。全年政府采购支出773.25万元，其中采购货物支出146.9万元，采购工程支出613.47万元，采购服务支出12.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本单位公务用车38台，全部为执法执勤用车。固定资产4260.54万元，办公用房24767平方米。

第四部分

名词解释

 

   （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，广告宣传费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水、电费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用等等。

（二）、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出 ：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 第五部分

附 件

附件2

 

汨罗市20 18 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

部门(单位)名称     汨罗市公安局                  

预算编码               110001                   

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：2019年6月28日

汨罗市财政局（制）