汨罗市档案馆2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市档案馆概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 汨罗市档案馆2020年部门预算情况说明
1、关于汨罗市档案馆2020年收支预算情况的总体说明
2、关于汨罗市档案馆2020年收入预算情况的说明
3、关于汨罗市档案馆2020年支出预算情况的说明
4、关于汨罗市档案馆2020年财政拨款收支预算情况的说明
5、关于汨罗市档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
6、关于汨罗市档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
7、关于汨罗市档案馆2020年政府性基金预算支出情况的说明
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 汨罗市档案馆2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市档案馆概况
一、 主要职能
1、贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
2、研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3、负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
4、负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
5、负责组织指导市内档案宣传、档案保护、档案科技等方面的工作。
6、按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
7、编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
8、完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
汨罗市档案馆内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。
三、部门预算单位构成
汨罗市档案馆只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有档案馆本级。
第二部分 汨罗市档案馆2020年部门预算情况说明
1、关于汨罗市档案馆2020年收支预算情况的总体说明
2020年部门预算即本级预算情况。汨罗市档案馆2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、26表数据均为0。按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。档案馆2020年收支总预算211.55万元，比2019年预算增加16.55万元，原因主要是人员增加和工资晋级晋档。
2、关于汨罗市档案馆2020年收入预算情况的说明
汨罗市档案馆2020年预算总收入211.55万元，全部为经费拨款，占100%。比2019年预算增加16.55万元，原因主要是人员增加和人员工资晋级晋档而增加了财政拨款。
3、关于汨罗市档案馆2020年支出预算情况的说明
汨罗市档案馆2020年支出预算211.55万元，全部为一般公共服务支出，其中:基本支出196.55万元，占92.91%，项目支出15万元（档案保管保护经费），占7.09%。支出预算比2019年预算增加16.55万元。原因主要是人员增加和人员工资晋级晋档。
4、关于汨罗市档案馆2020年财政拨款收支预算情况的说明
汨罗市档案馆2020年财政拨款收支总预算 211.55万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，一般公共预算当年拨款收入211.55万元，支出为一般公共服务支出211.55万元。财政拨款收支比2019年增加16.55万元，原因主要是人员增加和人员工资晋级晋档。
5、关于汨罗市档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
汨罗市档案馆2020年一般公共预算当年拨款211.55万元，比2019年执行数减少50.03万元，减少原因主要是单位项目经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）211.55万元，占支出100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
①一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为196.55万元，占一般公共预算当年拨款支出的92.91%。
②一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2020年预算数为15万元，占一般公共预算当年拨款支出的7.09%。
（四）一般公共预算支出具体安排情况。
2020年一般公共预算拨款支出预算211.55万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为196.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。全部为业务工作经费，主要用于档案保管保护。
6、关于汨罗市档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
汨罗市档案馆2020年一般公共预算基本支出196.55万元，其中：
人员经费170.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费25.59万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
7、关于汨罗市档案馆2020年政府性基金预算支出情况的说明
汨罗市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.59万元，比2019年增加1.72万元，增加7.21%，原因主要是人员增加，运行经费预算相应增加。
（二）“三公”经费预算
汨罗市档案馆2020年“三公”经费预算数合计为5.58万元，其中，公务接待费5.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。与2019年预算数持平。主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制三公经费增长。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算2.55万元，拟召开1次会议，人数为100人，内容为征集特色档案会议。培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2019年对比，政府采购支出预算没有变化。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为211.55万元，其中：基本支出196.55万元，项目支出15万元。2020年档案馆无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见预算30表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、31表《项目支出预算绩效目标申报表》。
第三部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分
汨罗市档案馆2020年度部门预算公开表格.xlsx