2020年度汨罗市档案馆部门决算
目 录
第一部分 档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
（二）研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
（三）负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
（四）负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
（五）负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
（六）按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
（七）编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
（八）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市档案馆内设机构5个，包括：办公室、业务指导股、法规股、经济档案室、开发利用办。
（二）决算单位构成。档案馆只有本级，无二级预算单位，因此档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：档案馆本级。
第二部分
部门决算表(见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年档案馆收、支总计309.9万元，与 2019年相比，增加48.13万元，增加18.39%，主要原因是2020年房屋漏水，对办公楼进行了维修。
二、收入决算情况说明
本年收入合计309.9万元，其中：财政拨款收入309.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计309.9万元，其中：基本支出265.9万元，占85.8%；项目支出44万元，占14.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计309.9万元，与上年相比，增加48.13万元，增长18.39%，主要是因为房屋漏水，对办公楼进行了维修。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出309.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加48.13万元，增长18.39%，主要是因为房屋漏水，对办公楼进行了维修。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出309.9万元，全部用于一般公共服务（类）支出，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为211.55万元，支出决算数为309.9万元，完成年初预算的146.49%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为196.55万元，支出决算为265.9万元，完成年初预算的135.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效、综治奖金等人员经费增加。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为15万元，支出决算为44万元，完成年初预算的293.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：房屋漏水，对办公楼进行了维修。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出265.9万元，其中：人员经费214.62万元，占基本支出的80.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费51.28万元，占基本支出的19.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.58万元，支出决算为5.3万元，完成预算的94.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为5.58万元，支出决算为5.3万元，完成预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出，与上年相比减少0.14万元，减少2.57%，减少的主要原因是严格控制接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为5.3万元，全年公务接待共51批次、接待人数900人（包括陪同人员），主要是地方特色档案征集、档案保管保护检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出51.28万元，比上年减少1.19万元，减少2.27%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理的要求，档案馆在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2021年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2020年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分
附件
