目 录
第一部分 汨罗市档案馆部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市档案馆部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定年度档案馆工作重点任务。
（二）协助市档案局研究制定全市档案事业发展规划和年度工作计划。
（三）负责对本市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导。
（四）负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
（五）负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
（六）按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
（七）完成档案编研工作，向社会提供档案信息服务。
（八）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市档案馆内设机构4个，包括：办公室、管理利用股、接收征集股、信息技术股。
（二）决算单位构成。汨罗市档案馆无二级预算单位，2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市档案馆本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计328.95万元。与上年相比，增加24.88万元，增长8.18%，主要是因为增加了局域网档案服务平台建设经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计328.95万元，其中：财政拨款收入328.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计328.95万元，其中：基本支出230.31万元，占70.01%；项目支出98.64万元，占29.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计328.95万元，与上年相比，增加24.88万元，增长8.18%，主要是因为增加了局域网档案服务平台建设经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出328.95万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加24.88万元，增长8.18%，主要是因为增加了局域网档案服务平台建设经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出328.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）290.93万元，占88.44%；社会保障和就业支出（类）16.70万元，占5.08%；卫生健康支出（类）9.37万元，占2.85%；住房保障支出（类）11.95万元，占3.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为205.78万元，支出决算数为328.95万元，完成年初预算的159.86%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为144.89万元，支出决算为170.42万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2021年绩效奖在2022年发放。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的644.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了局域网档案服务平台建设经费。
3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了档案资源建设、档案服务优化经费。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.16万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的31.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年无残保金支出。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了疫情防控经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.79万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出230.31万元，其中：
人员经费195.61万元，占基本支出的84.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费。
公用经费34.70万元，占基本支出的15.07%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为2.67万元，完成预算的59.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算和决算。
公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为2.67万元，完成预算的59.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，从严控制三公经费支出，与上年相比减少0.82万元，减少23.50%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算和决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算和决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.67万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.67万元，全年共接待来访团组21个、来宾467人次，主要是地方特色档案征集、档案保管保护检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，汨罗市档案馆更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位无政府性基金预算收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出34.70万元，比上年决算数减少6.08万元，降低14.91%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.20万元，用于开展2场培训，人数11人，内容为档案业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对档案馆1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出328.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出规范合理，预算执行及时有效，较好地完成了年度工作目标。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金96.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出
组织对档案保管保护1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映档案保管保护项目绩效自评结果。
档案保管保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为96.64万元，完成预算的657.60%。项目绩效目标完成情况：一是档案资源建设再上新台阶。近些年，通过开展“清底子、补漏洞、增库容”专项活动，有效提高了档案查找利用效率和服务质量。科学分类档案，清理到期档案、短期档案，规范处置，腾出库存容量，增强了实体档案接收进馆能力。做好了脱贫攻坚和疫情防控档案归集工作，在时间截点内完成了实体档案接收进馆和档案数据库目录报送工作。做好了汨罗江档案收集工作，共收集整理档案100多卷（册）。做好了第十四届省运会汨罗赛区和全国丰收节的文件资料、录音、录像等档案的收集、留存工作。向全市发布档案征集公告，面向社会公开征集汨罗红色档案，名人生平资料、名人名著、文化文献等档案资料二十多件。
二是档案编研取得新成绩。与媒体深度合作，设置“档案里的汨罗”专栏，对馆藏档案进行加工整理，以推文形式对外发布，让更多人了解汨罗历史。在全市举办纪念屈原逝世2300周年系列活动之际，推出屈原碑林手稿线上展览。
三是档案服务举措不断优化。先后开展了窗口接待、来函查阅、电话咨询等服务项目。每年共接待查询利用人员千余次，查（借）阅档案资料两千多卷（册），为下放知青、改制企业下岗职工享受社会保障福利、解决民事纠纷等提供了档案服务。
四是档案信息化建设正式启动。已建成局域网档案服务平台，完成土地确权档案数据挂接和脱贫攻坚、疫情防控档案目录导入工作，两类档案数字化工作逐步展开，档案数字化成果实现零突破。
发现的主要问题及原因：项目预算约束性不够。受政策调整、突发疫情等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：一是我们将加大预算一体化系统应用，发挥大数据优势，健全预算项目库，以进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平；二是提高绩效指标设置的准确性，提高档案工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），
“档案保管保护项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：指标设定的科学性及可量化性需进一步加强。
档案保管保护项目支出绩效存在的问题及原因分析为：项目预算约束性不够。受政策调整、突发疫情等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步一是我们将加大预算一体化系统应用，发挥大数据优势，健全预算项目库，以进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。二是提高绩效指标设置的准确性，提高档案工作的满意度。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
