2018年度屈子文化园管理中心
部门决算
目 录
第一部分 汨罗市屈子文化园管理中心单位概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市屈子文化园管理中心单位概况
一、部门职责
（一）、服务和发扬屈子文化。
（二）、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
（三）、对接端午文化产业PPP项目。
（四）、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
（五）、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市屈子文化园2018年成立，内设4个股室：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部 。
（二）决算单位构成
从部门单位构成看，汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级单位。因此纳入2018年部门决算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。
第二部分 2018年度部门决算公开表
（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收支决算总体情况说明。我部门2018年度决算总收入 92.12万元，2018年度决算总支出 92.12万元，由于我单位2018年新成立，所以无上年对比情况。
二、年度收入决算情况说明。我部门2018年度收入 92.12 万元，其中：财政拨款收入 92.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、年度支出决算情况说明。我部门2018年度财政拨款支出92.12万元，基本支出92.12万元，占100%，，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中工资福利支出 78.72万元，比2018年预算相比减少8万元，商品和服务支出 13.4 万元，与2018年预算增加8万，比2018年预算总数相比无变化。原因是新单位成立人员不稳定，部分经费不可控，年初预算稍微调控。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计92.12万元，与2017年相比，无增减，主要是因为我单位2018年才成立，无法与2017年进行对比
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出92.12万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，无增减，主要是因为我单位2018年才成立，无法与2017年进行对比
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出92.12万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出92.12万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为92.12万元，支出决算数为92.12万元，完成年初预算的100%，其中：
1、文化体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为92.12万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出92.12万元，其中：人员经费78.72万元，占基本支出的85.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费13.4万元，占基本支出的14.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.36万元，完成预算的97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为4.36万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约接待标准，减少接待次数。我单位2018年才成立，无法与2017年进行对比。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.36万元，占97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为4.36万元，全年共接待来访团组78个、来宾1100人次，主要是文化园建设与开发发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
本单位无政府性基金收支。
九、2018年预算绩效情况。
我单位基本支出92.12万元，全部纳入预算绩效考核范围。并对2018年所有支出进行整体支出绩效自评。绩效考核内容包括：工作态度、基础水平、业务水平、责任感、协调性进行考核，全面提高本单位的各项技能。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出13.4万元，比年初预算数增加8万元，增长59.7%。主要原因是：因为单位新成立，经费不可控，添置家具办公用品等导致经费开支变大。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.45万元，用于召开文化园区建设与开发会议，人数150人，内容为文化园建设与开发；无培训费支出，
（三）政府采购支出情况
本部门2019年无采购。2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年度本单位无车辆、无国有资产占用，办公地点租借原药监局。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
2018年度屈子文化园部门决算表.xls