2019年度
湖南汨罗屈子文化园管理中心
部门决算
目 录
第一部分屈子文化园管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南汨罗屈子文化园管理中心概况
一、 部门职责
（一）、服务和发扬屈子文化。
（二）、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
（三）、对接端午文化产业PPP项目。
（四）、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
（五）、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗屈子文化园管理中心内设4个股室：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部
（二）决算单位构成。从部门决算单位构成看，汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级决算单位。因此纳入2019年部门决算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计126.3万元。与2018年相比，增加34.18万元，增长27%，主要是因为本单位刚成立不久，人员及设施不够完善对比2018年，增加了事业编制人员增大了基本支出，2019年为了更好的推动屈子文化园旅游业的发展对外宣传广告费对比往年有一定的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计126.3万元，其中：财政拨款收入96.3万元，占76.3%；上级补助收入30万元，占23.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计126.3万元，其中：基本支出126.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计126.3万元，与2018年相比，增加34.18万元,增长23.7%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出126.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加34.18万元，增长23.7%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出126.3万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出126.3万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为93.07万元，支出决算数为126.3万元，完成年初预算的134.8%，其中：
1、文化体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为93.07万元，支出决算为126.3万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出126.3万元，其中：人员经费106.94万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金、住房公积金、养老保险、医疗保险等；公用经费19.36万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务接待费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.36万元，支出决算为4.1万元，完成预算的94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。
公务接待费支出预算为4.36万元，支出决算为4.1万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待标准、控制接待次数、同城不接待，与上年相比减少0.26万元，减少0.6%,减少的主要原因是严格执行接待标准、减少接待次数，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组51个、来宾1100人次，主要是用于接待文化园建设与开发发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我部门对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市财政局门户网站上进行了公开。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年汨罗市管理中心整体支出绩效目标126.3万元，其中：基本支出126.3万元，无项目支出，全部实行整体支出绩效目标管理。绩效考核内容包括：工作态度、基础水平、业务水平、责任感、协调性进行考核，全面提高本单位的各项技能。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出19.36万元，比年初预算数增加10.56万元，增长54%。主要原因是由于本单位刚成立不久，各项条件不够完善2019年增大了运行经费开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.5万元，用于召开会议，人数240人，内容为文化园的建设与开发；开支培训费1.2万元，用于开展文化学习培训，人数420人，内容为文化讲座及各项业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年无采购。2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位无车辆，无国有资产占有，办公地点租借原药监局办公楼。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
