2020年度屈子文化园管理中心部门决算
目录
第一部分屈子文化园管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
屈子文化园管理中心概况
一、 部门职责
（一）、服务和发扬屈子文化。
（二）、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
（三）、对接端午文化产业PPP项目。
（四）、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
（五）、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南汨罗屈子文化园管理中心内设机构4个包括：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部
（二）决算单位构成。湖南汨罗屈子文化园管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级预算单位。因此纳入2020年部门决算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计168.16万元。与上年相比，增加41.86万元，增长33.14%，主要是因为增大了人员经费开支，2020年为了更好的推动屈子文化园旅游业的发展对外宣传、推广，研学市场费用比上一年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计168.16万元，其中：财政拨款收入168.16万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计168.16万元，其中：基本支出168.16万元，占100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计168.16万元，与上年相比，增加41.86万元,增长33.14%，主要是因为增大了人员经费开支，2020年为了更好的推动屈子文化园旅游业的发展对外宣传、推广，研学市场费用比上一年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出168.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.86万元，增长33.14%，主要是因为增大了人员经费开支，2020年为了更好的推动屈子文化园旅游业的发展对外宣传、推广，研学市场费用比上一年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出168.16万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出168.16万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为97.13万元，支出决算数为168.16万元，完成年初预算的173.1%，其中：
1、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为97.13万元，支出决算为168.16万元，完成年初预算的173.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为2020年度管理中心人员编制增加各项制度更完善，费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出168.16万元，其中：人员经费128.1万元，占基本支出的76.2%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费40.06万元，占基本支出的23.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、公务接待费、会议费、差旅费、维护费、培训费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.15万元，完成预算的97.7%，其中：
我单位2020年无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.15万元，完成预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是严控接待标准、减少接待次数，与上年相比减少1.95万元，减少47%,减少的主要原因是严格遵守中央八项规定、控制接待标准、减少接待次数。
2020年我单位无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、2020年无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为2.15万元，全年共接待来访团组39个、来宾752人次，主要是对接文化园的旅游与开发及文化园的大型活动发生的接待支出。
3、2020年我单位无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年屈子文化园管理中心无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年屈子文化园管理中心无国有资本经营支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.06万元，比上年决算数增加20.7 万元，增长51%。主要原因是：由于2019年我单位大部分人员在屈子文化园建设开发有限公司上班，2020年回到了屈子文化园管理中心，因此各项费用增加、同时我单位2020年度对外宣传运营推动文化园旅游发展经费开支也有增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.1万元，用于召开屈子文化园建设与开发的会议，人数152人，内容为屈子文化园建设开发与如何引入游客对接旅行社来参观屈子文化园；开支培训费0.8万元，用于开展管理中心人员业务培训，人数14人，内容为屈原文化的学习培训。
十二、关于政府采购支出说明
屈子文化园管理中心2020年度无政府采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无车辆。由于本单位刚成立不久，三定方案尚完善办公地点属于汨罗文旅发公司，因此本单位无国有资产占用。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，屈子文化园在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2021年年初我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
