目    录

　　第一部分 汨罗市屈子文化园管理中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市屈子文化园管理中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）、服务和发扬屈子文化。

　　（二）、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。

　　（三）、对接端午文化产业PPP项目。

　　（四）、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。

　　（五）、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湖南汨罗屈子文化园管理中心内设机构4个包括：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部

　　（二）决算单位构成。湖南汨罗屈子文化园管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级预算单位。因此纳入2023年部门决算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计226.96万元。与上年相比，减少66.58万元，减少27%，主要是因为2023年屈子文化园旅游业的发展相比2022年更成熟对外宣传、推广，园区入园接待，园区环境卫生清洁比上一年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计226.96万元，其中：财政拨款收入226.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计226.96万元，其中：基本支出226.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计226.96万元，与上年相比，减少66.58万元,减少27%，主要是因为因为2023年屈子文化园旅游业的发展对比2022年更成熟,对外宣传、推广，园区入园接待，园区环境卫生清洁比上一年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出226.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少66.58万元，减少27%，主要是因为因为2023年屈子文化园旅游业的发展对比2022年更成熟对外宣传、推广，园区入园接待，园区环境卫生清洁比上一年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出226.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.27万元，占0.1%，文化体育与传媒（类）支出196.95万元，占86.7%，社会保障和就业支出13.48万元，占5.9%；卫生健康支出6.74万元，占2.9%；住房保障（类）支出9.52万元，占4.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为144.89万元，支出决算数为226.96万元，完成年初预算的157%，（财政拨款支出按表五合计数填写。）其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，因预算金额为0，无法计算百分比。

　　2、一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

　　年初预算为102.82万元，支出决算为196.95万元，完成年初预算的191%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2022年为了更好的推动屈子文化园旅游业的发展对外宣传、推广，研学市场费增加,疫情防控安全生产费用及乡村振兴费用增加，同时人员经费也相对增加。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%。

　　6、一般公共服务支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出226.96万元，其中：

　　2023年度财政拨款基本支出122.07万元，其中：人员经费122.07万元，占基本支出的54%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费104.89万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、公务接待费、会议费、差旅费、维护费、培训费、工会经费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

　　公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组54个、来宾345人次，主要是园区开展活动公务接待支出发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年屈子文化园管理中心无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2023年屈子文化园管理中心无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费

　　本单位2023年度一般商品和服务经费支出104.89万元，比上年决算数增加3.01万元，增长8%。主要原因是：园区各项制度健全，商品和服务费用增加。。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支培训费1.1万元，用于开展屈原文化学习与培训，人数196人，内容为文化园讲解员及单位职工屈原文化学习与培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额32.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年本单位整体支出绩效目标为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，屈子文化园管理中心在2023年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2023年度部门整体支出226.96万元，其中：基本支出226.96万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。占一般公共预算支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2023年本单位无项目支出，故无项目绩效自评。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　2023年本单位无项目支出，故无项目绩效自评。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无

　　项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市屈子文化园管理中心部门决算公开表.xls

　　二、2023年度汨罗市屈子文化园管理中心部门绩效自评公开.docx