2020年度白塘镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分白塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

白塘镇人民政府概况

 

一、 部门职责

(一)、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

(二)、政府工作职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

白塘镇人民政府包含政府机关及6个二级机构，没有独立核算的二级机构，全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。

白塘镇人民政府由政府机关、白塘镇政务服务中心、白塘镇农业综合服务中心、白塘镇社会事务综合服务中心、白塘镇退役军人服务站、白塘镇综合行政执法大队构成。

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4764.98万元。与上年部门决算总收入4981.2万元相比，减少216.22万元，减少4.34%，主要原因是中央提出财政过紧日子，减少不必要的支出与项目开支，将政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4764.98万元，其中：财政拨款收入4764.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4764.98万元，其中：基本支出1570.55万元，占32.96%；项目支出3194.43万元，占67.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4764.98万元。与上年部门决算总收入4981.2万元相比，减少216.22万元，减少4.34%，主要原因是中央提出财政过紧日子，减少不必要的支出与项目开支，将政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4178.45万元，占本年支出合计的87.69%，与上年相比，财政拨款支出增加648.75万元，增长15.53%，主要是因为主要原因是城乡社区拆迁征地支出增加及农林水大型维修支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4178.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1348.03万元，占32.26%；公共安全支出10万元，占0.24%;社会保障和就业支出1.8万元，占0.04%；卫生健康支出410.03万元，占9.81%；节能环保支出219.29万元，占5.25%；城乡社区支出443.98万元，占10.63%；农林水支出1453.49万元，占34.79%；住房保障支出71.83万元，占1.72%；粮油物资储备支出143万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出77万元，占1.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4256.68万元，支出决算数为4178.45万元，完成年初预算的98.16%，其中：

1、一般公共服务支出---政府办公厅（室）及相关机构事务---行政运行项。

年初预算为594.57万元，支出决算为516.34万元，完成年初预算86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，行政运行费用相应减少。

2、一般公共服务支出---发展与改革事务---其他发展与改革事务支出项。

年初预算为171万元，支出决算为171万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

3、一般公共服务支出---财政事务---行政运行项。

年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

4、一般公共服务支出---财政事务---一般行政管理事务项。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

5、一般公共服务支出---财政事务---其他财政事务支出项。

年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

6、一般公共服务支出---其他共产党事务支出---一般行政管理事务项。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

7、一般公共服务支出---其他一般公共服务支出---其他一般公共服务支出项。

年初预算为71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

8、公共安全支出---司法---法制建设项。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

9、社会保障和就业支出---其他社会保障和就业支出项。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

10、卫生健康支出---公共卫生---疾病预防控制机构。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

11、卫生健康支出---公共卫生---突发公共卫生事件应急处理。

年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

12、卫生健康支出---财政对基本医疗保险基金的补助---财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

   年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

13、节能环保支出---污染防治---水体项。

年初预算为206.29万元，支出决算为206.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

14、节能环保支出---自然生态保护---农村环境保护项。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

15、城乡社区支出---城乡社区公共设施---小城镇基础设施建设项。

年初预算为326万元，支出决算为326万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

16、城乡社区支出---城乡社区环境卫生---城乡社区环境卫生项。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

17、城乡社区支出---其他城乡社区支出---其他城乡社区支出项。

年初预算为59.98万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

18、农林水支出---农业农村---农村社会事业项。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

19、农林水支出---农业农村---其他农业农村支出项。

年初预算为555.2万元，支出决算为555.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

20、农林水支出---水利---防汛项。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

21、农林水支出---水利---其他水利支出项。

年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

22、农林水支出---农村综合改革---对村级一事一议的补助项。

年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

23、农林水支出---农村综合改革---对村民委员会和村党支部的补助项。

年初预算为121.87万元，支出决算为121.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

24、农林水支出---农村综合改革---对村集体经济组织的补助项。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

25、农林水支出---农村综合改革---农村综合改革示范试点补助项。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

26、农林水支出---普惠金融发展支出---农业保险保费补贴项。

年初预算为221万元，支出决算为221万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

27、农林水支出---普惠金融发展支出---创业担保贷款贴息项。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

28、农林水支出---其他农林水支出---其他农林水支出项。

年初预算为208.42万元，支出决算为208.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

29、住房保障支出---保障性安居工程支出---农村危房改造项。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

30、住房保障支出---住房改革支出---住房公积金项。

年初预算为49.83万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

31、粮油物资储备支出---粮油事务---粮食风险基金项。

年初预算为143万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

32、灾害防治及应急管理支出---自然灾害救灾及恢复重建支出---中央自然灾害生活补助项。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

33、灾害防治及应急管理支出---自然灾害救灾及恢复重建支出---自然灾害救灾补助项。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

34、灾害防治及应急管理支出---其他灾害防治及应急管理支出---其他灾害防治及应急管理支出项。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等，主要原因是：加强行政管理，严格执行财政预决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1570.55万元，其中人员经费支出967.65万元，占比61.61%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。单位经费支出合计275.8万元，占比17.56%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。对个人和家庭的补助933.10万元和债务利息及费用支出24万元、资本性支出1977.9万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.59万元，支出决算为5.9万元，完成预算的77.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.59万元，支出决算为5.9万元，完成预算的77.73%，决算数小于预算数的主要原因是是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出，与上年相比减少0.9万元，减少15.25%,减少的主要原因是严禁同城接待，减少了不必要的用餐支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.9万元，全年共接待来访团组120个、来宾983人次，主要是各级检查的相关领导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入586.53万元；年初结转和结余0万元；支出586.53万元，其中基本支出0万元，项目支出586.53万元；年末结转和结余0万元，主要用于白塘镇惠农服务中心建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出275.8万元，比年初预算数减少27.2万元，降低8.98%。主要原因是：历行节约，严格执行中央提出财政过紧日子，减少不必要的项目与支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.5万元，用于召开三类会议，人数2000人，内容为三级大会、传达上级精神、七一、八一大会；开支培训费0.25万元，用于开展党员培训，人数12人，内容为发展新党员培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1920万元，其中：政府采购货物支出1150万元、政府采购工程支出760万元、政府采购服务支出10万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积4110平方米，办公用房建筑面积2450平方米。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，白塘镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

     项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

本单位重点对道路建设项目项目进行了绩效评价，道路建设项目提升了白塘镇的区位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

2020年度白塘镇人民政府部门决算表.xls