2021年度汨罗市文学艺术界联合会单位预算
目录
第一部分 汨罗市文学艺术界联合会2021年度单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市文学艺术界联合会2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
为文学艺术事业发展提供服务保障
负责对各文艺协会的指导和管理
发展文化领域的文化产业
创造条件、积极承办、协办各类文艺活动和发展对外民间文化艺术交流
指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业
（二）机构设置
汨罗市文学艺术界联合会属财政全额拨款单位，内设股室3个，分别是：办公室，组联部、编辑部。下设汨罗市文学艺术服务中心，无独立预算。
二、预算单位构成
汨罗市文学艺术界联合会共有二个组成单位：汨罗市文学艺术界联合会，现有人数4人，其中：在职4人，退休0人。汨罗市文学艺术服务中心，现有人数4人，其中：在职4人，退休0人。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括《汨罗江》杂志经费、活动专项经费和各协会经费等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、22、25、26表均为空。
汨罗市文学艺术界联合会2021年度收支总预算94.69万元，比2020年减少19.71万元，减少17.23%，减少原因为人员调出以及专项经费的压减降低。
（一）收入预算
汨罗市文学艺术界联合会2021年度预算总收入94.69万元，比2020年减少19.71万元，减少17.23%，减少原因为人员调出以及专项经费的压减降低。
（二）支出预算
汨罗市文学艺术界联合会2021年度基本支出79.69万元（工资福利支出68.55万元，商品服务支出11.14万元）；项目支出15万元（汨罗江杂志2万元，活动专项经费2万元，各协会经费11万元）；比2020年减少19.71万元，减少17.23%，减少原因为人员调出以及专项经费的压减降低。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算94.69万元，其中：经费拨款94.64万元占总收入的99.9%、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0.0516元占总收入的0.01%、上年结转结余0万元。其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：
年初预算为79.69万元，占一般公共预算拨款支出的84%。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：
年初预算为15万元，占一般公共预算拨款支出的16%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为79.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费68.55万元，公用经费11.14万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：《汨罗江》杂志2万元，活动专项经费2万元，各协会经费11万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.14万元，比上年减少1万元，减少8%。主要原因是：人员调出导致的经费变动。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.25万元，降低7.7%，主要原因是：人员调出经费变动。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.2万元，拟召开3次会议，人数267人，内容为组织协会采风、各协会年度考核会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出94.69万元，其中基本支出79.69万元，项目支出15万元，实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格中的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出15万元，其中30万元以上绩效目标0个，包括汨罗江杂志项目2万元，活动专项经费2万元，各协会经费11万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中公开表格中的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
