目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律法规规章和政策规定；负责拟定城区城市管理专项整治、集中执法行动方案并组织实施；
2、负责行使本市城区范围内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城镇燃气管理、城市公园管理、禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
3、负责行使市本级管理权限范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；
4、负责行使本市城区范围内向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建（构）筑物拆除等水利管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
5、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
6、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
7、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
8、负责本市城区及京广高铁站片区范围内“牛皮癣”的治理和清除及“门前六包”工作；
9、完成市委、市政府和市城管局交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市城市管理综合行政执法大队内设七个中队，包括：综合管理中队，法制中队，直属中队，归义中队，罗城中队，高泉中队，京广高铁站片区中队。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市城市管理综合行政执法大队属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我大队在职人数154人，其中退休人员9人，遗属2人。
三、部门（单位）收支总体情况
2022按照综合预算的原则，城市管理综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政拨款收入；支出包括：城乡社区支出。城市管理综合行政执法大队2022年收支总预算 1651.99万元，比2021年预算增加135.79万元，主要是增加人员公务交通补助及十三月奖金，执法范围增大，涉及领域更广，相应项目支出增加。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件十一、二十一、二十五、二十六表均为空。
（一）收入预算
汨罗市城市管理综合行政执法大队2022年预算总收入1651.99万元，其中公共财政拨款1651.99万元，占100%。比2021年预算增加135.79万元，主要是增加人员公务交通补助及十三月奖金，执法范围增大，涉及领域更广，相应项目支出增加。
（二）支出预算
汨罗市城市管理综合行政执法大队2022年支出预算1651.99万元，其中:基本支出1541.99万元（工资福利支出1286.83万元，商品和服务支出253.58万元，对个人和家庭的补助支出1.58万元），占93.34%，项目支出110万元（综合整治管理费用100万元，服装购置10万元），占6.66%。相比2021年预算基本支出增加105.79万元，项目支出增加30万元，主要原因是增加人员公务交通补助及十三月奖金，执法范围增大，涉及领域更广，相应项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1651.99万元，其中：
1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为1.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.09%。
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为131.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.97%。
3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为65.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.99%。
4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为8.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.50%。
5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）
年初预算为61.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.74%。
6、一般公共服务（类）城乡管理社区事务支出（款）城管执法支出（项）。
年初预算为1284.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为77.73%。
7、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为98.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.98%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1541.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、职工教育培训经费、职工福利费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。其中人员经费1288.41万元，公用经费253.58万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括综合整治管理费用和服装购置。其中：综合整治管理费用100万元，主要用于城区范围内牛皮癣清除、禁炮管理处罚、市容市貌整治、控建拆违、噪声油烟扬尘治理、户外广告牌管理以及完成上级交办的各项迎检整治活动等各项行政执法工作；服装购置10万元，主要用于更换春秋茄克式执勤服、短袖夏装衬衣、单裤、单皮鞋、帽子、标志，便于更好地开展工作。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位 国有资本经营预算拨款支出预算0万元。 2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款253.58万元，比上年增加71.04万元，增长38.92%。主要原因是：增加人员公务交通补助。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数30.8万元，其中，公务接待费30.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少20.8万元，降低40.31%，主要原因是：人员减少，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算15.4万元，拟召开78次会议，人数154人，内容为工作部署会、安全生产会议、党员大会、组织生活会、疫情防控部署会、综治维稳会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额32万元，其中工程类0万元，货物类32万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32万元，占中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于城市管理综合整治执法执勤工作。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门整体支出绩效目标1651.99万元，其中：基本支出1541.99万元，项目支出110万元。无纳入重点项目绩效目标管理的项目。
详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
