目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室。
办公室。负责公园管理服务中心各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订全年工作计划、总结和汇报；负责对外联络、后勤接待和政务信息工作及重要会议的组织、新闻宣传、信息反馈和城市公园管理综合调研工作；负责文书起草和收发、机要、保密、建议提案办理等工作；负责对本单位工作目标、任务和中心工作进行督查、督办并进行综合性考评；负责组织人事、机构编制、劳资、年度考核、社会保障、人事档案和征缴的办理；负责党建、政治思想、教育培训和精神文明建设；负责单位的党群工作和意识形态工作及退休人员管理工作；负责执法装备的调配与管理；负责食堂管理、后勤保障工作；负责目标管理工作；负责管理工青妇、计划生育等工作。
财务室。负责制定单位系统内资金的使用计划，并组织落实；管理好单位的事业经费、业务经费和固定资产；对各项规费、公共资源出让收入和罚没收入进行监督管理；对资金使用情况进行审计，负责业务统计汇总、分析等各项财务事宜。
工程技术室。负责规划园内补植、道路维修、提质改造的设计和建设，负责公园设施维修维护、苗木嫁接、花卉培植等。
（二）机构设置
三个公园值班室。负责园区日常管理、园内秩序管理、园林卫生管理、公益性岗位管养人员管理等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市城市公园管理服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我单位在职人数16人。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费，友谊河公园维护费等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门汨罗市城市公园管理服务中心收支总预算318.9万元，比2021年预算收入增加105.01万元，增加49%，原因主要是人员增加、管养区域完善设置。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门汨罗市城市公园管理服务中心收入预算318.9万元，其中：公共财政拨款318.9万元（其中经费拨款318.9万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加增加105.01万元，原因主要是人员增加、管养区域完善设置。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算318.9万元，其中：其中，一般公共服务支出288.09万元，社会保障和就业支出17.51万元，卫生健康支出5.11万元，住房保障支出8.18万元。比2021年预算增加增加105.01万元，其中基本支出较去年增加40.01万元，原因主要是人员增加及工资晋级晋档，项目支出较去年增加65万元，原因主要是增加友谊河公园维护费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算318.9万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为2%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.5%。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为288.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为90%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为123.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费104.32万元，公用经费19.57万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为195万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目130万元，友谊河公园维护费项目65万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.6万元，增长33%，主要原因是：人员增加。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门汨罗市城市公园管理服务中心会议费预算1.2万元，拟召开4次会议，人数20人，内容为公园管理；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额428.9万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类408.9万元。授予中小企业合同金额428.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的4.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标318.9万元，其中：基本支出123.9万元，项目支出195万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出195万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目130万元，友谊河公园维护费项目65万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
