2020年度汨罗市城市公园管理服务中心部门决算
目录
第一部分汨罗市城市公园管理服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市公园管理服务中心概况
一、单位职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市公园管理服务中心内设机构包括：汨罗市公园管理服务中心内设4个业务机构：办公室、按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室。
（二）决算单位构成。汨罗市城市公园管理服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。我单位在职人数15人，借调人员5人。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计693.44万元，支出总计692.91万元。与2019年相比，增加340.91万元，增长51%，主要是因为较去年人员增加了9个，友谊河公园正式运行，三个公园面积扩增。
二、收入决算情况说明
本年收入合计693.44万元，其中：财政拨款收入693.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计692.91万元，其中：基本支出199.53万元，占29%；项目支出493.38万元，占71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计693.44万元，与2019年相比，增加340.91万元，增长51%，主要是因为较去年人员增加了9个，友谊河公园正式运行，三个公园面积扩增。2020年度财政拨款支出总计692.91万元，与2019年相比增加339.85万元，增长51%，主要是因为较去年人员增加了9个，友谊河公园正式运行，三个公园面积扩增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出692.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加339.85万元，增长51%，主要是因为较去年人员增加了9个，友谊河公园正式运行，三个公园面积扩增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出692.91万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出692.91万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为154.13万元，支出决算数为692.91万元，完成年初预算的449.56%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为24.13万元，支出决算为199.53万元，完成年初预算的826%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较去年人员增加了9个，友谊河公园正式运行，三个公园面积扩增。
2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为130万元，支出决算为493.38万元，完成年初预算的379%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较去年人员增加了9个，友谊河公园正式运行，三个公园面积扩增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出199.53万元，其中：人员经费109.98万元，占基本支出的55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费89.55万元，占基本支出的45%，办公费、印刷费、咨询费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他一般商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比减少0.6万元，减少100%,减少的主要原因是按照上级过紧日子的指示，节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支培训费1.2万元，用于开展党员培训，人数15人，内容为听党话跟党走。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额80.43万元，其中：政府采购货物支出56.88 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度我单位实际支出692.91万元。其中，基本支出基本支出199.53万元，项目支出493.38万元。其中：
基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。
项目支出主要列支三个公园维护管养。
我单位按照市财政局绩效管理股的要求，从预算编制，预算审批，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到了专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
