目 录
第一部分汨罗市城市管理和综合执法局系统概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市管理和综合执法局系统概况
一、 部门职责
1．贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其综合执法工作进行业务指导和监督检查。
2．参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建城区范围内交由汨罗市城市管理和综合执法局系统管理的市政基设设施的管理和维护。
3．负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各部门财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
4．维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区路灯照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批移交、质量监管、日常维护、管理和监察。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。
5．依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理；负责城市地下管线信息平台管理工作，相关信息数据与有关部门部门实行资源共享；负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。
6．负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作；负责湖南省级、岳阳市级园林式部门（小区）的评选组织和绿化建设养护的业务指导。
7．负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣士、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条福标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对部门、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。
8．负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。
9．依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等管理工作。
10．负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇然气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇燃气安全监督管理和行执法工作。
11．负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。
12．负责指导、监督、检査、考核和协调全市城乡管理综合执法工作，承担有关城乡管理综合执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
13．承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算部门构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市管理和综合执法局系统内设机构包括：办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。
（二）决算部门构成。汨罗市城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城市管理和综合执法局本级以及下属汨罗市城市综合管理执法大队、汨罗市市容环境卫生服务中心、汨罗市园林绿化服务中心、汨罗市城市路灯管理事务中心、汨罗市城市公用事业服务中心、汨罗市城市公园管理服务中心、汨罗市燃气事务中心7个二级预算单位，均纳入2021年部门决算编制范围。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计14122.9万元。与上年相比，减少15867.66万元，减少52.9%，主要是因为减少了项目支出，上年省财政厅湖南省生态环境厅下达的项目已完结。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计14012.72万元，其中：财政拨款收入14012.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计14122.9万元，其中：基本支出3822.1万元，占27.1%；项目支出10300.8万元，占72.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14122.9万元，与上年相比，减少15867.66万元，减少52.9%，主要是因为减少了项目支出，上年省财政厅湖南省生态环境厅下达的项目已完结。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出13692.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加847.88万元，增加6.6%，主要是因为部分二级机构新进人员，增加了人员支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出13692.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出972.51万元，占7.1%；抚恤（类）支出6.04万元，占0.04%；卫生健康支出（类）支出61万元，占0.45%；城乡社区支出（类）支出12410.88万元，占90.63%；农林水支出（类）支出25万元，占0.18%；住房保障支出（类）支出217.47万元，占1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为7724.1万元，支出决算数为13692.9万元，完成年初预算的177%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为972.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用（因预算金额为0，无法计算百分比）。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增了在职人员死亡 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增了防控疫情支出，追加调整了该项级科目预算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增了防控疫情支出，追加调整了该项级科目预算 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为960.09万元，支出决算为378.58万元，完成年初预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末决算其他项级科目支出从该科目中调剂使用。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为110.83万元，支出决算为955.64万元，完成年初预算的862%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增了部门项目支出，追加调整了该项级科目预算。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为1516.21万元，支出决算为1200.95万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末其他项级科目从该科目中调剂使用。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为443万元，支出决算为73.15万元，完成年初预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末其他项级科目从该科目中调剂使用。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为466.86万元，支出决算为358.4万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末其他项级科目从该科目中调剂使用。
11、城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为4207.11万元，支出决算为8900.37万元，完成年初预算的212%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为省财政厅下达的专项指标，为2021年度后期追加项目预算资金。
12、城乡社区环境卫生（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为481.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年根据旱情财政预算追加安排项目资金 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为217.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用 （因预算金额为0，无法计算百分比）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3822.1万元，其中：人员经费3221.99万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，抚恤金，生活补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费600.11万元，占基本支出的16%，主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.6万元，支出决算为0.95万元，完成预算的0.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为64.6万元，支出决算为0.95万元，完成预算的1.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，与上年相比减少6.24万元，减少87%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有此项开支。
公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组12个、来宾180人次，主要是创国家园林城市建设等项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入430万元；年初结转和结余0万元；支出430万元，其中基本支出0万元，项目支出430万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增了政府性基金预算安排的城市基础设施维护维修项目支出。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增了政府性基金预算安排的城市基础设施维护维修项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款决算收入支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出294.86万元，机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。比上年决算数减少1005.43万元，降低77%。主要原因是：因为上年将所有事业单位公用经费也算入其中，导致统计错误，今年予以纠正。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.7万元，用于召开传达学习全市三级干部大会精神暨2021年城管执法工作部署会、建党100周年党员大会等，人数1000余人次，内容为召开传达学习全市三级干部大会精神暨2021年城管执法工作部署会、建党100周年党员大会等；开支培训费13.76万元，用于党校红色主题教育培训、全国建筑垃圾综合管理暨建筑垃圾等再利用培训，人数260余人次，内容为党校红色主题教育培训、全国建筑垃圾综合管理暨建筑垃圾等再利用培训。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额3465.35万元，其中：政府采购货物支出739.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2725.5万元。授予中小企业合同金额3465.35万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆100辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆，为城市管理综合执法大队执法用车、特种专业技术用车73辆，为市容环境卫生管理服务中心生产生活用车、其他用车7辆，为园林绿化管理服务中心和路灯管理服务中心工作用车；部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目19个，分别为：
局机关2个，“节日氛围营造”“城市管理综合专项”。
环卫12个，“垃圾焚烧发电厂项目”“城乡垃圾清运一体化营运项目”等。
城管1个，“综合整治管理费用”。
公园1个，“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”。
路灯2个，“城市路灯维护维修”“路灯电费”。
燃气1个，“天然气入户政府统筹资金”。
公用1个，“城市防涝排渍专项”。
园林1个，“绿化管养”。
共涉及资金9870.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城市基础设施维护维修等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金430万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“节日氛围营造”“城市管理综合专项”“城市基础设施维护维修”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9870.8万元，政府性基金预算支出430万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2021年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2022〕1号），采取评价小组自评的方法对节日氛围营造等21个项目经费进行了客观、真实的评价。
组织对“局机关本级”，下属“汨罗市城市综合管理执法大队”、“汨罗市市容环境卫生服务中心”、“汨罗市园林绿化服务中心”、“汨罗市城市路灯管理事务中心”、“汨罗市城市公用事业服务中心”、“汨罗市城市公园管理服务中心”、“汨罗市燃气事务中心”7个二级预算单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14122.9万元，政府性基金预算支出430万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2021年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2022〕1号），采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
在部门决算中反映“节日氛围营造”、“数字化城市管理平台建设”等2个项目绩效自评结果。
1、节日氛围营造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入部门财务统一管理，严禁挪作他用；二是根据实际工作情况，节日氛围营造共计支出50万元，此笔专项资金共涉及4个具体项目，春节氛围营造项目费用20.7万元、国庆氛围营造项目费用7.8万元、其他节日氛围营造项目费用17.9万元、节日氛围营造项目费用3.6万元。发现的主要问题及原因：一是春节氛围营造项目经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费，重点布置城市公园和游客广场及其他主要干道的氛围营造，让城市生活更加惬意，在节日中更加能够感受到“秀美罗城”的美丽；二是规范春节氛围营造项目经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。下一步改进措施：一是进一步控制项目材料使用成本；二是进一步加大项目经费使用监管。
2、数字化城市管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：数字化城市管理平台建设项目2021年年初预算85万元，实际拨付我部门0万元，原因为该笔资金经研究后决定于2022年进行支付，故市财政2021年未拨付我部门该笔专项资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。
3、垃圾焚烧发电厂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为800万元，执行数为1147.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过垃圾焚烧处理发电，提高我市生活垃圾无害化处理率，推动我市生活垃圾无害化处理工作的发展；二是使我市生活垃圾从单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，有效的控制二次污染，有利于改善生活和投资环境。发现的主要问题及原因：一是除臭风机连接管容易破裂，造成臭气部分外溢给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患；二是对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。下一步改进措施：一是会预留好备品备件，出现问题及时更换。；二是为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献。
4、城乡垃圾清运一体化营运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1000万元，执行数为2637.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断提升城乡垃圾清运质量水平，加快推进城乡垃圾清运一体化进程，按照“总体谋划、试点先行、分步实施”的原则，逐步构建“全域推进、清运一体、群众参与、垃圾分类”新模式；二是实现生活垃圾从源头到末端全过程控制，建立卫生保洁和生活垃圾一体化处理体系，全面改善城乡环境面貌，行成生活垃圾治理的长效机制。发现的主要问题及原因：一是建议乡镇有效利用已建的垃圾中转站，在自然村建立垃圾收集点和分拣站点。农村住户实行干湿分离，收集员在收集点或分拣站进行餐厨垃圾、可回收物、有害垃圾、其它垃圾二次分类，从源头上推进分类减量工作；二是根据垃圾分类的需要，建议尽快启动建筑垃圾、餐余垃圾终端处置特许经营，加快城乡一体化工作。下一步改进措施：一是加快推进“智慧城管平台”建设，以便加强对垃圾清运车辆的在线监控和正规化管理。二是通过项目实施实现了城乡精细化管理，全面提升了城乡环境卫生质量，进一步为城乡广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。
5、综合整治管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证城区各项综合整治任务顺利完成；二是为城市美化提供市容管理保障，为市民提供优美、整洁、规范、有序的游园环境。发现的主要问题及原因：一是城市综合整治管理经费预算不足，难以保障正常费用支出；二是城市综合整治管理是一项长期的经常性工作，管理难度大、管理矛盾突出、管理效果容易反弹。下一步改进措施：一是进一步加大对城市综合整治管理的人员和经费投入；二是积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。三是提高绩效指标设置的准确性，提高综合整治管理工作的满意度。
6、沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为134.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是园区实施分片包干制，保洁人员全天候进行保洁、垃圾做到日产日清，公厕清洁，水面保持清澈等，确保游园环境整洁、优美、舒适。二是单位全体人员即是管理员又是秩序维护者。发现机动车、摩托车入园，遛狗不纤绳，违规钓鱼、电打鱼、网鱼等不文明行及时制止，保障园内秩序井然。三是排除园内设施隐患，安排专人对公用设施进行跟踪维修。据统计，公园正常更换水阀55个、维修更换水箱150次、疏通堵塞80次、维修木栈道50余处、安装文明提示标语90余处、木栈桥和木拦杆维修及更换80多处、沟盖板更换加固220余块、路沿石和铺装地板修复700余平方米等等。四是园区监控、电子显示屏幕及音响设备检修更换工作，我园区安排专业工程人员定期对监控摄像头、电子显示屏、草地音响等设备进行检查，全年共维修监控摄像头37处，更换监控配件100余个，更换电子显示屏配件30余个，更换草地音响设备22个。五是友谊河公园新增拦路花箱150余个，在鲁师坝鲜花种植两次约500余平方，种植花箱茶梅球148余株。花箱内鲜花根据季节气候变化进行更换，全年已更换3次不同品种鲜花；六是友谊河公园各出入口安装了生动的石兽生肖拦杆出现，在起到路障作用的同时，还是一座座生动的动物生肖风景线，深受市民喜爱；七是友谊河公园亲水平台沿线栽植柳树600株，合计用工350个（挖洞、原有老树蔸挖出来、换土），吊车、拖拉机等机械30余台，班子领导全天侯跟踪指导，加班加点进行突击，仅3天时间完成了柳树的栽植。八是屈子生态湿地公园对北侧荒地进行绿化改造，绿化铺设草皮10500㎡。共播植宿根花卉种子60公斤、百日草种子60公斤约60亩地，万寿菊60公斤等，分别播种于公园内部道路脚板印、四合院、荒地等位置；屈子生态公园在健身场荒地（东边）种植麦冬和葱兰2000余平方米，东侧（绿色长廊周边）开垦荒地25000余㎡种植地被植物，并安排工作人员定时定点对补苗区域浇水以保障新苗成活率。九是屈子生态湿地公园将老东门21棵因自然灾害断头红枫移栽至东边小游园进行千复壮培育，新移栽20株冠幅保满的球形桂花树发现的主要问题及原因：一是绿化管养技术标准不够细化，操作性不强，学习氛围不浓。二是部分干部职工存在“慵、懒、散”现象。三是专业技术人员缺乏。四是游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾习惯难以改变。下一步改进措施一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。
7、城市路灯维护维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为61.51万元，完成预算的307.55%。项目绩效目标完成情况：一是制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入部门财务统一管理，严禁挪作他用；二是根据实际工作情况，路灯维护维修费共计支出61.51万元，此笔专项资金共涉及1个具体项目。发现的主要问题及原因：城市路灯维护维修绩项目经费使用效益良好，且收不抵支，需要部门通过其他费用弥补项目经费，建议市财政每年适当增加该项经费。下一步改进措施：一是进一步控制项目材料使用成本；二是进一步加大项目经费使用监管。
8、天然气入户政府统筹资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：2020年2月-2023年2月三年内完成城区1.1万户自建房用户天然气入户工作。二是：2021年2月-2022年2月完成3562户天然气安装。实际完成：完成通气5568户，正在施工的965户，正在设计629户。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张；二是工程进度慢。下一步改进措施：我单位将落实国务院安委会《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》要求，坚决遏制燃气事故多发势头，营造安全有序的燃气发展局面，确保行业健康有序发展。
9、城市防涝排渍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入部门财务统一管理，严禁挪作他用；二是根据实际工作情况，城市防涝排渍专项共计支出20万元，此笔专项资金共涉及1个具体项目，城市防涝排渍项目费用20万元。未发现使用问题。
10、绿化管养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化管养项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为120万元，执行数为130万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标完成情况来看，2021年全年我中心加强成本控制和成本规划，建立建全严格的费用审批制度，提升项目管理水平，提高资金使用效益;从效益指标完成情况上来看，保障了中心2021年的正常工作需求，通过对城区全年四季鲜花摆放及维护管养，大大改善了汨罗城市形象，提升了城市品位，改善了生态环境，得到了广大市民的好评，推动了城市管理工作的发展，发现的问题和原因:1、绿化管养虽是经常性工作，但有些市民存在不文明行为，喜欢践踏绿地、乱扔垃圾在花坛中等行为，严重破坏了绿化维护效果，对绿化工作造成了困难。2、随着我市创建国家级园林城市工作的积极推进，建成区不断扩大，绿地系统逐渐完善，我单位绿化面积逐年增加，到2021年底，绿地面积已达到70万㎡左右。周边县市绿化维护约为8元/㎡，而财政安排给我单位的资金在2014年后一直维持未变，经费缺口较大，导致管养工作徘徊不前，单位艰难运转。3、随着我市创建国家级园林城市工作的积极推进，建成区不断扩大，四季鲜花摆放面积不断增加，到2021年底，四季鲜花已达到4434㎡左右。要达到县级标准要求需要486元/㎡的造价，每年共需资金大约215.49万。鲜花价格、人工成本也越来越高逐年增高，而财政安排给我单位的资金经费缺口较大，导致鲜花项目工作徘徊不前，单位艰难运转。下一步改进措施:加强绿化区域的后期管理，建立长效机制，绿化造林是全社会的公共任务和责任，明确职责分工，加强鲜花后期的工作管理，对绿化植物精心维护，使栽植的各类树木形成丰富季相变化的植物群落景观，持续不断发挥生态效益和社会效益，使项目具有可持续的影响力。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。
公开项目一：“节日氛围营造”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告如下：
（一）项目基本概况
为营造喜庆祥和的节日氛围，讴歌我们伟大祖国新貌，增强爱国情感，弘扬民族精神，按照市委、市政府指示，我局对屈子公园东广场、南广场等地实施春节、国庆氛围营造及其他节日氛围营造。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：节日氛围营造项目由我局于2021年年初申报，经批复，预算为50万元，实际拨付我单位资金为50万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，节日氛围营造共计支出50万元，此笔专项资金共涉及4个具体项目，春节氛围营造项目费用 20.7万元、国庆氛围营造项目费用7.8万元、其他节日氛围营造项目费用17.9万元、节日氛围营造项目费用3.6万元。
3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。
（三）项目组织实施情况
此项目为我单位延续项目，按照以往项目支出的工作经验，我单位高度重视重大节日氛围营造的相关工作，成立了领导小组，召开了节日氛围营造相关工作部署协调会，指定专人负责整体氛围营造的设计、制定，向市城管执法局分管领导及主要领导报告后实施。在实施过程中，单位根据实际情况在湖南省电子卖场筛选合适商家下单，再根据相关规定，由市城管执法局相关业务科室进行验货签收、跟进监管。项目完成后，由实施单位向市城管执法局提交电子卖场采购合同及相关票据，经市城管执法局分管领导审核签署意见后，报市城管执法局分管财务领导审批后拨付。
（四）综合评价情况及评价结论
1、绩效评价的目的
通过绩效评价，进一步完善城市节日氛围营造工作，提高财政资金使用效益。
2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2021年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2022〕1号），采取评价小组自评的方法对节日氛围营造项目经费进行客观、真实的评价。
3、绩效评价工作过程
局绩效自评工作小组于2022年3月15日到3月25日对节日氛围营造项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。
综合分析，节日氛围营造项目经费的使用符合城市管理发展的需要，符合我市创全国文明城市、园林城市、卫生城市的发展需求。节日氛围营造项目经费的投入，营造出了浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓汨罗，营造和谐秀美的城市形象提供了有力支撑。打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市，推动了城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市。通过对市委市政府、屈子公园东广场、南广场，归义广场、滨江一号及其他城市主干道路灯的亮化、美化等氛围营造，打造了干净整治、秩序良好、市容整洁、环境秀美的亮丽城市，对提升汨罗城市品质、改善居民生活环境，推进“三城同创”建设具有重要作用和意义。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
春节氛围营造项目经费解决了城市管理在重大节日工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市公园面积和游客广场，而项目经费有限难以满足实际要求。
工作建议有：一是春节氛围营造项目经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费，重点布置城市公园和游客广场及其他主要干道的氛围营造，让城市生活更加惬意，在节日中更加能够感受到“秀美罗城”的美丽。二是规范春节氛围营造项目经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。
公开项目二：“垃圾焚烧发电厂项目”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（一）项目基本概况
汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目，位于汨罗市新桥村工业园，占地80亩。一期建设规模为日处理生活垃圾500吨,预留二期建设处理规模250吨/日。项目一期采用两台日处理250吨机械炉排焚烧炉，两台6.4MPa、450℃中温次高压余热锅炉和一套 15MW凝气式汽轮发电机组，满负荷年上网电量8000万千瓦时,节约标煤9832吨，减少排放二氧化碳26153.12吨。
该项目烟气处理系统采用“SNCR 炉内脱氮+半干式脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化工艺 ；垃圾渗沥液处理采用“预处理+UASB 厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜+R0”处理工艺，经厂区低浓度废水处理站处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》标准后回用于循环冷却系统补水；炉渣交由专业工厂经破碎、筛分、磁选后，作为建材原料综合利用；3%左右的飞灰经螯合固化后填埋。项目建设标准和工艺标准处于国际领先地位，真正实现了生活垃圾无害化、减量化、资源化处理，是再生资源综合利用和生态文明建设的示范项目。公司渗滤液站现建有两座1250立方米容积的调节池。共设置有一套渗滤液处理系统（IOC+AO+超滤+TUF+反渗透+DTRO）。渗滤液处理系统于2019年11月投入使用，日处理规模250T/d。
（二）项目资金使用及管理情况
该项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范核算结果真实准确。
（三）项目组织实施情况
1、工艺运行控制：我司于2019年11月开始处理生活垃圾，同步产生渗滤液并进行处理，累计处理水量达到39371.46吨，日均处理63.50吨，平均进水COD11971.55mg/L,出水COD7.72mg/L,累计消减COD为471.03吨。平均进水氨氮2054.52mg/L,出水氨氮1.19mg/L，累计消减氨氮80.84吨.共用电量为173.346万度，月均82545.71度，平均吨水耗电量为44.03kw/t.
2、设备运行：自2019年11月运行以来，我司已安全运行1年多，为保障处理厂设备的安全、高效、正常的持续运行，已对设备进行了全方位检修、保养、更换。主要有超滤膜、TUF膜、反渗透膜的化学清洗;DTRO系统膜组清洗;生化池曝气机的一般维护及更换;浓水池加装一条回流管道;完成对渗滤液站各池体防漏、防腐工作，对露天池体加装防护栏。我司根据实际运行过程中出现的问题，逐渐完善设备设施操作规程，并加强对全部员工的技能培训，保障了渗滤液处理站设施，设备正常运转.
3、水质分析：我司设有专门的渗滤液化验室，化验员通过对进，出水质开展各项检测工作，指导配合运营工作。根据化验检测结果表明；自2019年11月我司运营以来，渗滤液处理站运行稳定，出水达标，未出现污染物超标现象。目前各池运行正常，各项污染物均达标回收利用。
（四）综合评价情况及评价结论
经测算，该项目每年可减少COD排放269.16吨/年，可减少氨氮排放46.19吨/年。为安全，环保，稳定，可靠的处理垃圾渗滤液提供保障。为构建宜居，宜商，宜游的和谐汨罗做出贡献.经自评，该项目社会效益较为突出，功能实现情况较好，运行保障效果较好，收益群体满意度较好。
（五）主要经验及做法、存在问题和建议
通过对此项目的实际运营，在工艺参数设定，生化养护方面积累到了一定的经验。不足之处在于对人员专业技能的提升，厂区环境卫生的保持方面还有提升的空间。存在的问题主要在于除臭风机连接管容易破裂，造成臭气部分外溢给后续安全，稳定的运行造成一定的隐患，后续会预留好备品备件，出现问题及时更换。
1、“城乡垃圾清运一体化营运项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（一）项目基本概况
为了全面规范城乡垃圾清运一体化运作模式，不断提升城乡垃圾清运质量水平，加快推进城乡垃圾清运一体化进程，按照“总体谋划、试点先行、分步实施”的原则，逐步构建“全域推进、清运一体、群众参与、垃圾分类”新模式，实现生活垃圾从源头到末端全过程控制，建立卫生保洁和生活垃圾一体化处理体系，全面改善城乡环境面貌，行成生活垃圾治理的长效机制。
（二）项目资金使用及管理情况
1、城区和园区仍按现有投入进行。
2、农村片区生活垃圾清运费2300万元/年按以下方式筹集。
市财政投入2300万元/年
（三）项目组织实施情况
1、方案批准。市城管局牵头拟定《汨罗市城乡垃圾清运一体化工作方案》，报市人民政府召开专门会议批准。
2、成立公司。依法确实环卫保洁公司，实行全资投入，公司运营。
3、逐步接管。各镇对现有外包合同按程序进行依法协商、解除，合同到期不再续签，未经甲方同意，擅自转让的必须依法解除。各镇依法解除原有合同，各方面条件成熟后，由各镇出具申请报告，经主管部门同意后，在行接管。原有合同不能依法解除的，暂不予接管。
4、强化监督。建立市、镇、村三级垃圾治理考核机制及市、镇、村三级对依法确定的环卫公司的考核细则。
（四）综合评价情况及评价结论
1、综合评价情况
项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城乡卫生干净整洁。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了城乡垃圾清运一体化工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了城乡垃圾清运一体化外包资金及时支付到位。
2、评价结论
2021年度城乡垃圾清运一体化外包专项达到了绩效目标要求，确保了城乡环境卫生干净整洁。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。
（五）项目主要绩效情况分析
1、项目经济性分析
项目成本（预算）使用合理，无超支。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度。2021年1月-2021年12月城乡一体化项目资金都已到位。
（2）项目完成质量。本项目严格按招投标文件要求合理安排人员，环卫中心督查考核人员严格按照督查考核的标准进行督查，城乡垃圾清运工作达到了预期效果，确保了城乡环境卫生干净整洁。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城乡市民提供方便、快捷的垃圾清运服务制度。
（2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城乡精细化管理，全面提升了城乡环境卫生质量，进一步为城乡广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
1、建议成立由市级领导牵头，各镇人民政府、市直相关单位主要负责人为成员汨罗市城乡环卫一体化建设工作领导小组，逐步健全城乡环卫一体化管理体系，完善环卫一体化监管考核制度。
2、请求批准实施《汨罗市城乡垃圾清运一体化方案（草案）》、《汨罗市城乡生活垃圾分类工作实施方案（草案）》。
3、根据垃圾分类的需要，建议尽快启动建筑垃圾、餐余垃圾终端处置特许经营，加快城乡一体化工作。
4、建议乡镇有效利用已建的垃圾中转站，在自然村建立垃圾收集点和分拣站点。农村住户实行干湿分离，收集员在收集点或分拣站进行餐厨垃圾、可回收物、有害垃圾、其它垃圾二次分类，从源头上推进分类减量工作。
5、建议实行农户生活垃圾处理有偿付费机制。2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》中第二大点“重点任务”第六小点“完善建设和管护机制”中明确规定：推行环境治理依效付费制度，健全服务绩效评价考核机制；鼓励有条件的地区探索建立垃圾污水处理农户付费制度，完善财政补贴和农户付费合理分担机制。从周边地区看，其他县市早已实行了农户生活垃圾处理有偿付费机制，建议在我市实施农户生活垃圾处理有偿付费机制，根据我市实际，全市统一暂定20元/人/年付费标准，以后根据工作情况逐步提高付费标准。
6、建议加快推进“智慧城管平台”建设，以便加强对垃圾清运车辆的在线监控和正规化管理。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分
附件
