目 录
第一部分城市公园管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市公园管理服务中心单位概况
一、部门职责
（一）职能职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市公园管理服务中心单位内设机构包括：汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室，在职人数16人。
（二）决算单位构成。我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计303.25万元。与上年相比，增加78.03万元，增长26%，主要是因为管养面积扩大，人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计303.25万元，其中：财政拨款收入303.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计303.25万元，其中：基本支出168.39万元，占56%；项目支出134.96万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计303.25万元，与上年相比，增加78.03万元，增长26%，主要是因为管养面积扩大，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出303.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加78.03万元，增长26%，主要是因为管养面积扩大，人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出303.25万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出6.07万元，占2%；城乡社区支出（类）支出291.08万元，占96%;住房保障支出（类）支出6.1万元，占2%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为213.89万元，支出决算数为303.25万元，完成年初预算的142%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为2.61万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的233%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目调节使用。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目调节使用。（因预算金额为0，无法计算百分比）
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为75.18万元，支出决算为64.96元，完成年初预算的86%，年初预算数大于决算数的主要原因是：从其他项级科目调节使用。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为130万元，支出决算为141.79元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加项目支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.1万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的99%，年初预算数大于决算数的主要原因是：2021年人员工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出168.3万元，其中：人员经费122.64万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对家庭和个人的补助；公用经费45.66万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修费、租赁费、培训费专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，其中
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数持平的主要原因是没有此项开支，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额120.25万元，其中：政府采购货物支出55.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额120.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，汨罗市城市公园管理服务中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金303.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看从项目决策、项目过程、项目效益等方面来看，“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”评价均为优。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”等1个项目绩效自评结果。
沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为134.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是园区实施分片包干制，保洁人员全天候进行保洁、垃圾做到日产日清，公厕清洁，水面保持清澈等，确保游园环境整洁、优美、舒适。二是单位全体人员即是管理员又是秩序维护者。发现机动车、摩托车入园，遛狗不纤绳，违规钓鱼、电打鱼、网鱼等不文明行及时制止，保障园内秩序井然。三是排除园内设施隐患，安排专人对公用设施进行跟踪维修。据统计，公园正常更换水阀55个、维修更换水箱150次、疏通堵塞80次、维修木栈道50余处、安装文明提示标语90余处、木栈桥和木拦杆维修及更换80多处、沟盖板更换加固220余块、路沿石和铺装地板修复700余平方米等等。四是园区监控、电子显示屏幕及音响设备检修更换工作，我园区安排专业工程人员定期对监控摄像头、电子显示屏、草地音响等设备进行检查，全年共维修监控摄像头37处，更换监控配件100余个，更换电子显示屏配件30余个，更换草地音响设备22个。五是友谊河公园新增拦路花箱150余个，在鲁师坝鲜花种植两次约500余平方，种植花箱茶梅球148余株。花箱内鲜花根据季节气候变化进行更换，全年已更换3次不同品种鲜花；六是友谊河公园各出入口安装了生动的石兽生肖拦杆出现，在起到路障作用的同时，还是一座座生动的动物生肖风景线，深受市民喜爱；七是友谊河公园亲水平台沿线栽植柳树600株，合计用工350个（挖洞、原有老树蔸挖出来、换土），吊车、拖拉机等机械30余台，班子领导全天侯跟踪指导，加班加点进行突击，仅3天时间完成了柳树的栽植。八是屈子生态湿地公园对北侧荒地进行绿化改造，绿化铺设草皮10500㎡。共播植宿根花卉种子60公斤、百日草种子60公斤约60亩地，万寿菊60公斤等，分别播种于公园内部道路脚板印、四合院、荒地等位置；屈子生态公园在健身场荒地（东边）种植麦冬和葱兰2000余平方米，东侧（绿色长廊周边）开垦荒地25000余㎡种植地被植物，并安排工作人员定时定点对补苗区域浇水以保障新苗成活率。九是屈子生态湿地公园将老东门21棵因自然灾害断头红枫移栽至东边小游园进行千复壮培育，新移栽20株冠幅保满的球形桂花树发现的主要问题及原因：一是绿化管养技术标准不够细化，操作性不强，学习氛围不浓。二是部分干部职工存在“慵、懒、散”现象。三是专业技术人员缺乏。四是游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾习惯难以改变。
下一步改进措施一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。
（3）部门评价项目绩效评价结果
组织对“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出303.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效果等方面综合评价，2021年部门整体支出资金项目绩效评价得分为98分。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
