目 录
第一部分汨罗市城市公用事业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市公用事业服务中心概况
一、 部门职责
负责宣传和贯彻执行城市公用事业管理的法律、法规和规章，参与城市公用事业管理规范性文件的起草以及城市公用事业发展规划的制定。
负责制定审核市政基础设施维修养护的计划和实施；负责维修养护工程项目的设计、预决算初审、招标采购、施工现场管理和竣工验收工作；负责市政府交办的其他市政工程项目的建设管理等工作。
负责城区道路、人行道、桥梁、下水道等市政公用设施的日常管理和维修养护工作；负责破道恢复管理工作；负责对各类特殊车辆在城市道路、桥梁上行驶的管理工作；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架(铺)设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作。
参与市政工程质量检测；参与新建市政工程移交、接管工作；负责对从事市政工程维修的企业和个人的资质进行管理。
参与城区排渍防涝工作；参与城区雨污水排放、水质水量检测、监控。
负责城区地下弱电管网的管理工作。
负责城市地下管廊建设批后管理，协助收取有偿使用费。
负责城市污水处理运营的管理和监督。
二、机构设置及决算部门构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市公用事业服务中心内设机构包括：公用设施监督股、公用设施维护股、污水运营监管股、综合办公室。
（二）决算部门构成。汨罗市城市公用事业服务中心2021年部门决算汇总公开部门构成包括：城市公用事业服务中心本级决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计224.33万元。与上年相比，减少51.13万元，减少19%，主要是因为减少了人员及公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计224.31万元，其中：财政拨款收入224.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转结余0.02万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计224.33万元，其中：基本支出204.33万元，占91%；项目支出20万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计224.33万元，与上年相比，减少51.13万元，减少19%，主要是因为减少了人员及公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出224.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少51.13万元，减少19%，主要是因为减少了人员及公用经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出224.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.61万元，占7%；城乡社区支出（类）支出194.12万元，占86%；住房保障支出（类）支出14.59万元，占7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为223.44万元，支出决算数为224.33万元，完成年初预算的100.4%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。（因预算金额为0，无法计算百分比）
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为202.61万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末决算其他项级科目支出从该科目中调剂使用。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为20万元，完成年初预算的2409%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算其他项级科目中调剂使用。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为164.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初行政运行项级科目中调剂使用。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初预算其他项级科目中调剂使用。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂至其他项级科目中使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出204.33万元，其中：人员经费194.28万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业部门基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费10.05万元，占基本支出的20%，主要包括办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，工会经费，其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，与上年相比减少0.64万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是创国园等项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门为事业部门，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.75万元，用于开展职工技能培训，人数10余人次，内容为技能培训及总结交流经验。举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的100%；其中：货物采购授予中小企业合同金额30万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额5万元，占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（部门）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“城市防涝排渍专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2021年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2022〕1号），采取评价小组自评的方法对城市防涝排渍项目经费进行了客观、真实的评价。
组织对“城市公用事业服务中心”等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出224.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2021年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2022〕1号），采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
城市防涝排渍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入部门财务统一管理，严禁挪作他用；二是根据实际工作情况，城市防涝排渍专项共计支出20万元，此笔专项资金共涉及1个具体项目，城市防涝排渍项目费用20万元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。本单位部门评价项目只有1个，为城市防涝排渍项目费用20万元。该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告如下：
（一）项目基本概况
对城区污水截流口采用限流措施，减少雨水进入污水管道，提高城市生活污水处理厂进水BOD浓度，力争友谊河污水主管无河水渗入。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：城市防涝排渍项目由我局于2021年年初申报，经批复，预算为20万元，实际拨付我单位资金为20万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，城市防涝排渍共计支出20万元，此笔专项资金共涉及1个具体项目，城市防涝排渍项目费用 20万元。
3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。
（三）项目组织实施情况
此项目为我单位延续项目，按照以往项目支出的工作经验，我单位高度重视重大城市防涝排渍的相关工作，成立了领导小组，召开了城市防涝排渍相关工作部署协调会，指定专人负责，向市城管执法局分管领导及主要领导报告后实施。在实施过程中，单位根据实际情况在湖南省电子卖场筛选合适商家下单，再根据相关规定，由市城管执法局相关业务科室进行验货签收、跟进监管。项目完成后，由实施单位向市城管执法局提交电子卖场采购合同及相关票据，经市城管执法局分管领导审核签署意见后，报市城管执法局分管财务领导审批后拨付。
（四）综合评价情况及评价结论
1、绩效评价的目的
通过绩效评价，进一步完善城市城市防涝排渍工作，提高财政资金使用效益。
2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2021年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2022〕1号），采取评价小组自评的方法对城市防涝排渍项目经费进行客观、真实的评价。
3、绩效评价工作过程
局绩效自评工作小组于2022年3月15日到3月25日对城市防涝排渍项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。
综合分析，城市防涝排渍项目经费的使用符合城市管理发展的需要，符合我市创全国文明城市、园林城市、卫生城市的发展需求。城市防涝排渍项目经费的投入，突破了雨污分流这一大难题。提升了城市污水处理质效，通过对友谊河污水主管病害进行定期监测与分析，从数据中找出病害根源并进行有效整治，彻底解决了友谊河河水渗入污水管道造成污水浓度偏低、污水处理低效的问题；对城区污水截流口采用限流措施，减少了雨水进入污水管道，提高了城市生活污水处理厂进水BOD浓度。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。
（五）项目主要绩效情况分析
1、通过城市防涝排渍项目经费的投入，确保友谊河污水主管无河水渗入，城市生活污水处理进水BOD浓度年均值达到59.87mg/L，污水集中收集率达到39.7%，较2021年提升15%。
2、对污水厂内部管理松散不规范等情况实施严肃整改。一是狠抓上班制度，严格规范统一着装及保持厂区、办公室、操作间卫生整治，提高工作人员以厂为家的主人翁意识，切实确保垃圾中转站除臭系统运行正常和污水运营、检测、维护维修常态化、规范化。二是严格要求实施异常情况预警机制及污泥管控制度做到及时汇报及时处理。三是严格要求定时排查安全隐患，确保安全生产常态化。全年共处理污水量1307.2万吨，污泥无害化处理率高达100%、含水量50%、污水处理率达95%以上。
3、对污水厂内部管理松散不规范等情况实施严肃整改。一是狠抓上班制度，严格规范统一着装及保持厂区、办公室、操作间卫生整治，提高工作人员以厂为家的主人翁意识，切实确保垃圾中转站除臭系统运行正常和污水运营、检测、维护维修常态化、规范化。二是严格要求实施异常情况预警机制及污泥管控制度做到及时汇报及时处理。三是严格要求定时排查安全隐患，确保安全生产常态化。全年共处理污水量1307.2万吨，污泥无害化处理率高达100%、含水量50%、污水处理率达95%以上。
4、全年共巡查发现285处维修地点，下发市政维修通知单194份，使路段安全隐患及时得到维护维修，保障了城市公用设施功能的正常发挥。
5、城区共计新建污水管道320米，管道清淤约260米，更换雨污井盖300余个、双页井座井盖120余套、单页井座井盖80余套、沉砂井150余套。今年9月1809线与新市湄公河交叉处塌方严重，维修股立即组织园林公司现场处置，因该处地形复杂，施工困难，维修股天天坚守施工现场，五天之内将该处塌方处置完成；瞭家山社区一处排水沟因年份已久，堵塞严重，今年维修股组织大修，重新开挖了一条近200米的排水暗沟，解决了该处的雨污水横流现象。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
城市防涝排渍项目经费解决了城市管理在重大节日工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市公园面积和游客广场，而项目经费有限难以满足实际要求。
工作建议有：城市防涝排渍项目经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
