目 录
第一部分 汨罗市城市公园管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市城市公园管理服务中心概况
一、部门职责
（一）职能职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设机构设置。汨罗市城市公园管理服务中心单位内设机构包括：汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室，在职人数22人。
（二）决算单位构成。我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计495.91万元。与上年相比，增加123.62万元，增长33.21%，主要是因为是人员新增、管养面积增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计495.91万元，其中：财政拨款收入495.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计495.91万元，其中：基本支出290.91万元，占58.66%；项目支出205万元，占41.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计495.91万元，与上年相比，增加123.62万元，增长33.21%，主要是因为是人员新增、管养面积增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出495.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加123.62万元，增长33.21%，主要是因为是人员新增、管养面积增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出495.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.07万元，占0.01%；社会保障和就业支出(类)支出15.57万元，占3.14%；卫生健康支出(类)支出7.79万元，占1.57%；城乡社区支出(类)支出461.48万元，占93.06%；住房保障支出(类)支出10.99万元，占2.22%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为372.18万元，支出决算数为495.91万元，完成年初预算的133.24%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.56万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的58.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.31万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他工作经费
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.08万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他工作经费
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为329.85万元，支出决算为336.09万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出290.91万元，其中：
人员经费179.2万元，占基本支出的61.6%,主要包括基本工资80.14万元、津贴补贴38.6万元、奖金1.15万元、绩效工资21.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.66万元， 职工基本医疗保险缴费7.79万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金10.99万元，生活补助3万元。
公用经费111.71万元，占基本支出的38.4%，主要包括办公费1.92万元、印刷费16.17万元、邮电费0.14万元、差旅费0.3万元、租赁费4.23万元、培训费0.3万元、专用材料费22.69万元、劳务费27.8万元、工会经费0.07万元、其他交通费12.44、其他商品和服务支出25.66。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项开支，与上年相比保持持平，均无此项开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无此项开支
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是无此项支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议0次，人数0人，内容为无；开支培训费0.3万元，用于开展入党培训、园林城市工作培训，人数2人，内容为入党培训、园林城市工作外出学习培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额300.54万元，其中：政府采购货物支出179.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.6万元。授予中小企业合同金额300.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的179.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的120.6%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市城市公园管理服务中心部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市城市公园管理服务中心部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市城市公园管理服务中心部门整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市城市公园管理服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出495.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体绩效决策、过程、效益等方面评价均为优。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金205 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”“高泉山公园维护费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本年度财政资金支出符合国家的政策与实际需求高度相关。在工作中有明确的目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较好的社会效应。项目实施效果较好，项目后期政策，资金，人员的落实为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度的可持续性。“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”及“友谊河公园维护费”“高泉山公园维护费”评价均为优。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”“高泉山公园维护费”等3个项目绩效自评结果。
“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”“高泉山公园维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分别得分为99.5分、98分、99.38分。项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水质管理持续发力，持续水面清理。为加强友谊河、屈子公园水面清理工作，公园中心今年新购置打捞船3只，每天安排专人对水面进行打捞清理，垃圾做到日产日清，平均每天打捞垃圾100余斤。坚决推进友谊河水质综合治理，全年保持对友谊河水位的控制，在鲁师坝、罗城桥、荣家桥、红日饭店闸道处设置拦污栅和吸油索，在鲁师坝及罗城桥下设置油污收集器，吸附河面油污，每半月对设置的吸油索定期清洗更换，加大垃圾清理、油污清理力度，坚持保持水面无污染、无漂浮物、无油污、无水面下降，保持水面清洁；砌筑水生植物种植池26个，总长1500米，沿友谊河两侧岸线及河床处栽植水生鸢尾、美人蕉3万株，睡莲260株，莲藕100斤，投放河蚌6000余斤、大小鱼苗共计2万余尾，种植水生植物1573平方米，提高了河流景观，增加了友谊河自身生态净化能力，友谊河治理后周边环境得到很大改观，环保部门每月常态化水质检测均达到要求。水面污染突发事件处置得当，3月份对上游泄洪造成的大面积水葫芦污染，公园中心及时进行应急处置，组织人员连续6天打捞，共计打捞水葫芦9万平方面积；10月对屈子公园死鱼情况及时请畜牧局专业人员进行查看并投放药物，加派人员每天清理死鱼填埋处理，共计清理死鱼2千多斤，未造成群众负面影响。二是环卫绿化稳步推进。完成了烧烤公园、欢乐水岸东侧、沿江风光带办公室前绿化带的改造，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉3.8万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。三是设施维护逐步提升。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更40余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接2次；完成公厕配套施舍更换50余个，基础设施维修维护18次；停车场车库修建（停放三轮车、放置工具）；完成停车场西侧1号厕所重建（厕所堵塞）；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固，有效阻隔机动车辆（电动摩托）进入。二是友谊河公园泉水巷人行道加装长1.5米，高0.3米，间距1米的U型护栏88个，修复破损路面，解决人行道乱停车问题；对实验小学沿湖安装护栏200米；三是沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示，在园区修护和铺设长度为110余米的汀步路，修护栈桥60余米，修补老干部中心外围路上烂掉石板35平方米，方便市民通行。发现的主要问题及原因：一是对园内健身器材、沟盖板、休闲座椅等各种硬件设施未经常进行检查，未做到了及时发现问题并第一时间解决好；二是城市公园每月组织工作人员对辖区内的游乐场、茶楼、饭店进行安全隐患大排查，有效杜绝隐患。
下一步改进措施：一是各种硬件设施长期进行检查，做到专人专管，及时发现问题并第一时间解决好对；二是做好安全维稳工作的宣传，通过执法车广播，手提音响等设备播放游园须知、安全维稳知识等，三是提高绩效指标设置的准确性，提高公园管理工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”，该项目绩效评价综合得分99.5，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“友谊河公园维护费”，该项目绩效评价综合得分98，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“高泉山公园维护费”，该项目绩效评价综合得分99.38分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：“沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费”“友谊河公园维护费”“高泉山公园维护费”项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效率，确保了项目资金正常合理使用，在取得一定成果的基础上还存在一些问题，1、绿化后期养护不足，2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。3、公共设施维护难。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件