目 录
第一部分 汨罗市燃气事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市燃气事务中心概况
一、部门职责
（一）
1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。
2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。
3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。
4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。
5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。
6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理。
7、会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。
8、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。燃气事务中心内设机构包括：办公室、财计股。
（二）决算单位构成。燃气事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。上级主管部门是汨罗市城市管理和综合执法局，是独立核算的二级机构。负责全市燃气行业安全管理的正股级全额拨款的事业单位。现有在编人员6人，退休3人。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计112.06万元。与上年相比，减少44.81万元，减少29%，主要是因为项目费用减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计112.06万元，其中：财政拨款收入112.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计112.06万元，其中：基本支出76.06万元，占68%；项目支出36万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计112.06万元，与上年相比，减少44.81万元，减少29%，主要是因为项目费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出112.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少44.81万元，减少29%，主要是因为项目费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出112.06万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出0.21万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）支出7.82万元，占6.98%；卫生健康支出（类）支出3.6万元，占3.21%；城乡社区支出（类）支出95.35万元，占85.08%；住房保障支出（类）支出5.09万元，占4.54%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为187.79万元，支出决算数为112.06万元，完成年初预算的60%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数主要原因为部分其他社会保障费资金未动用。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为59.63万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的96%，年初预算数大于决算数的主要原因是遵从财政指示厉行节约。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为110万元，支出决算为36万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是天气其入户统筹资金该资金由一级机构城管局统筹使用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出76.06万元，其中：
人员经费69.82万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费6.24万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、培训费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该支出预算与决算，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，无该支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无该支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市燃气事务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，无该支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0.2万元，用于开展事业单位人员培训，人数6人，内容为事业单位人员培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.55万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市燃气事务中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市燃气事务中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市燃气事务中心整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市燃气事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出112.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、保障在职人员6人经费正常发放及日常单位工作的正常运转，干职工满意度99%。2、组织开展燃气安全教育培训和宣传工作10余次，确保燃气行业的安全生产群众满意度98%。3、完成天然气通气 800户，正在施工965户，正在设计629户。居民生活满意度98%。4、同应急管理局、市场局开展学校食堂、餐饮行业安全用气专项检查，检查流动厨房452家，完善燃气行业宣传对个乡镇、城区进行燃气安全培训，发放宣传材料10000余份。5、完善18家液化气站的设施设备拆除与改造。保障了企业和居民的安全生产和生活。社会满意98%。我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2 个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的32%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“管道燃气企业中期评估费”“城镇燃气发展规划编制服务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，为充分考虑城市发展需求已完成城镇燃气发展规划编制，加大气源组织和保障力度，有序推进燃气企业整合提升，加强燃气安全监管，开展液化气行业专项整治，关停约18家液化气站实施特种设备拆除，完成改造二级供应气站。根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，达到网格化管理。抓细燃气安全各项工作，促进燃气安全形势稳定向好。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“城镇燃气发展规划编制服务费”、“管道燃气企业中期评估费”等2个项目绩效自评结果。
城镇燃气发展规划编制服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对非法违法行为和重大安全隐患截至目前，共开展安全例行检查20余次，排除重大安全隐患8起，一般安全隐患201起，重大节日安全隐患检查率达到100%，全年共组织燃气主要负责人培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，行今年我局联合部门单位、属地政府对全市流动厨房进行了摸排，全市流动厨房共452家，其中使用液化灶348家(合格331家、不合格17家），已安装金属波纹管261家，未安装87家，已安装自闭阀315家，未安装33家，柴火灶81家，现都已整改完毕。业警示教育4次，2023年以来，我办共组织培训700余人次。完善18家关停液化气站的设施设备拆除与改造工作。截至10月18日，18家液化气站设施设备已全部拆除，现已全面启动液化气站改造工作。发现的主要问题及原因：对非法违法行为和重大安全隐患截至目前，共开展安全例行检查20余次，排除重大安全隐患8起，一般安全隐患201起，重大节日安全隐患检查率达到100%，全年共组织燃气主要负责人培训8次，对各乡镇应急站长培训4次，行今年我局联合部门单位、属地政府对全市流动厨房进行了摸排，全市流动厨房共452家，其中使用液化灶348家(合格331家、不合格17家），已安装金属波纹管261家，未安装87家，已安装自闭阀315家，未安装33家，柴火灶81家，现都已整改完毕。业警示教育4次，2023年以来，我办共组织培训700余人次。完善18家关停液化气站的设施设备拆除与改造工作。截至10月18日，18家液化气站设施设备已全部拆除，现已全面启动液化气站改造工作。下一步改进措施：一是进一步加强燃气管理；二是强化环境，生态保护，三是改善其环境和社会方面表现，四是提高绩效指标设置的准确性，提高服务对象公众工作的满意度。
城镇燃气发展规划编制服务费项目绩效自评综述：为充分考虑城市发展需求已完成城镇燃气发展规划编制，加大气源组织和保障力度，有序推进燃气企业整合提升，加强燃气安全监管，开展液化气行业专项整治，关停约18家液化气站实施特种设备拆除，完成改造二级供应气站。根据地方燃气管理规划发展编制城镇燃气发展规划，达到网格化管理。抓细燃气安全各项工作，促进燃气安全形势稳定向好。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“城镇燃气发展规划编制服务费”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：1、需进一步完善专项资金管理制度。现行管理制度是暂行版本，需根据每年的实际情况制定新的专项资金管理制度。2、加快预算执行进度。一是盘活存量资金，优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行，督促项目实施单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
城镇燃气发展规划编制服务费项目支出绩效存在的问题及原因分析为：财政兜底预算资金不够、施工过程阻工问题比较严重。建议追加财政预算资金，以满足现阶段资金缺口加快推进燃气工作。建议加强人力、物力和财力配备，规范单位管理，真正从实力上担当起推动入户工作的重任。建议由归义镇政府派专人负责协调施工和收费问题。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
二、2023年度汨罗市燃气事务中心部门绩效自评公开.docx