目 录
第一部分 中共汨罗市委文明实践服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共汨罗市委文明实践服务中心部门概况
一、部门职责
（一）、贯彻落实中央、省、岳阳市关于新时代文明实践决策部署，承担市新时代文明实践中心办公室日常工作，拟定全市新时代文明实践的工作规划。
（二）、负责全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导乡镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站开展工作。
（三）、负责制定全市志愿服务活动的总体规划；负责市新时代文明实践志愿服务总队日常工作，指导全市各级志愿服务队伍开展工作：加强志愿服务工作调研。
（四）、组织开展好志愿者业务培训，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。
（五）、整合相关平台资源，负责志愿服务网络信息平台管理。
（六）、负贵建立、完善文明实践宣传、督查、考核和嘉许机制，对市直部门、乡镇和志愿服务组织、志愿者等进行考核，对文明实践所（站）进行考核。
（七）、加强文明实践工作的调查研究，创新工作方式方法。
（八）、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委文明实践服务中心内设机构有：主任室、办公室、指导办、志工办、财务室。
（二）决算单位构成。市委文明实践服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市委文明实践服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计195.66万元。与上年相比，增加195.66万元，增长100%，主要是因为我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计195.66万元，其中：财政拨款收入195.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计195.66万元，其中：基本支出148.66万元，占75.98%；项目支出47万元，占24.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计195.66万元，与上年相比，增加195.66万元,增长100%，主要是因为我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出195.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加195.66万元，增长100%，主要是因为我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出195.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.4万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出11.23万元，占5.74%；卫生健康（类）支出5.4万元，占2.76%；住房保障（类）支出7.63万元，占3.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为156.79万元，支出决算数为195.66万元，完成年初预算的124.79%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算误将事业单位支出全部做入行政运行。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年开展“雷锋家庭学雷锋”表彰活动暨困难道德模范慰问活动和社会志愿者协会办公运营，经费追加。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为127.87万元，支出决算为119万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算误将事业单位支出全部做入行政运行。
4、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算误将事业单位支出全部做入行政运行。
5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增志愿汨罗管理平台经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的165.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将残疾人就业保障金纳入其中。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出148.66元，其中：
人员经费92.33万元，占基本支出的62.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费56.34万元，占基本支出的37.89%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4万元，完成预算的97.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4万元，完成预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想，与上年相比增加4万元，增长100%,增长的主要原因是我单位2020年成立，2020年-2022年纳入市委宣传部统筹管理，于2023年独立财务核算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组20个、来宾300人次，主要是考察学习我市文明实践示范工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆0；公务用车运行维护费0万元，0截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出119万元，比年初预算数减少8.87万元，降低6.94%。主要原因是：我单位为事业单位，应无机关运行经费，年初预算误将事业单位支出全部做入行政运行，致使行政运行中有数据，决算比预算小是因为年底有部分金额调整到事业运行。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3万元，用于召开文明实践相关会议，人数152人，内容为表彰雷锋家乡学雷锋项目暨汨罗好人；开支培训费0.64万元，用于开展文明创建培训，人数60人，内容为文明单位、村镇网报资料培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额97.8万元，其中：政府采购货物支出27.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额97.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.57%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对中共汨罗市委文明实践服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出196.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，根据全市高质量发展推进大会，市委“争先创优站头排、改革创新当示范、攻坚克难抓大事、真抓实干敢担当”指示精神，积极推进精神文明建设和新时代文明实践工作，不断弘扬求索精神、龙舟精神、骆驼精神，积极打造“志愿者之城”、“好人之城”、“文明之城”。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的24.02%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“雷锋家乡学雷锋表彰活动暨困难道德模范慰问项目”、“社会志愿者协会办公运营经费项目”、“志愿汨罗管理平台项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，三个专项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，市委“争先创优站头排、改革创新当示范、攻坚克难抓大事、真抓实干敢担当”指示精神，围绕中心大局，主动奋发作为，积极推进精神文明建设和新时代文明实践工作。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“雷锋家乡学雷锋表彰活动暨困难道德模范慰问项目”、“社会志愿者协会办公运营经费项目”、“志愿汨罗管理平台项目”3个项目绩效自评结果。
雷锋家乡学雷锋表彰活动暨困难道德模范慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21万元，执行数为28万元，完成预算的133.33%。项目绩效目标完成情况：是2023年3月举办汨罗好人暨2022年度志愿服务先进典型表彰活动。发现的主要问题及原因：一是各级机关单位公职人员，工作与志愿服务不能很好的兼顾，实际参与度不高；二是社会成员参与的积极性不强高，需充分调动广大群众参与到志愿服务中来。下一步改进措施：一是围绕立德树人，弘扬时代新风的精神家园。把中心建设成为开展中国特色志愿服务的广阔舞台；二是新时代文明实践中心把志愿服务作为基本方式，把志愿者作为主体力量，引导和动员群众自我教育、自我服务、自我提升；三是提高绩效指标设置的准确性，提高典型表彰工作的满意度。
社会志愿者协会办公运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是解决社会志愿者协会办公运营经费，保障各项高质高效的文明志愿服务工作常态开展。发现的主要问题及原因：是对各社会志愿服务团队志愿者培训力度不够。下一步改进措施：一是做好志愿者的教育培训和日常管理。通过集中辅导、座谈交流、案例分析等方式，对志愿者进行相关知识和技能培训，提高服务意识、服务能力和服务水平。要加强志愿者骨干的培养，使他们成为志愿服务的中坚力量；二是提高绩效指标设置的准确性，提高社会志愿者协会工作的满意度。
志愿汨罗管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是管理、升级志愿汨罗平台。发现的主要问题及原因：是各团队平台管理员不能很好地运用志愿汨罗平台。下一步改进措施：一是加强单位、镇、村平台管理员的培训；二是提高绩效指标设置的准确性，提高志愿汨罗管理平台的管理工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“雷锋家乡学雷锋表彰活动暨困难道德模范慰问项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是经费预算不足。
雷锋家乡学雷锋表彰活动暨困难道德模范慰问项目支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是项目经费预算不足。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件