2023年度汨罗市第二中学部门预算
目 录
第一部分 2023年度汨罗市**部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市第二部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
2.负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
3.在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
4.管理学校有关教育工作。
5.进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。
6.进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。
7.管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
8.学校信息技术教育建设、管理工作。
（二）机构设置
汨罗市第二中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属汨罗市二级事业单位。单位内设机构八个，分别为教研室、督导室、办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。
二、预算单位构成
纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市第二中学
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本预算的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、25、26表均为空。
汨罗市第二中学2023年度收支总预算3716.98万元，比2022预算增加274.65万元，增加 8%，主要原因是基本工资的提高。
（一）收入预算
汨罗市第二中学2023年度收入3716.98万元，其中：经费拨款2986.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款730万元。比2022年预算增加274.65万元，原因主要是财政拨款收入增加。
（二）支出预算
汨罗市第二中学2023年度基本支出3716.98万元（工资福利支出支出3063.56万元，对个人和家庭的补助支出15.71万元、商品服务支出6377.04）；项目支出0万元。比20222年预算增加274.65万元，原因主要是基本工资的提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3716.98万元，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2787.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为75%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。
年初预算为326.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.79%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为163.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.4%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（（项）。
年初预算为20.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.55%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.3.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.67%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（（项）。
年初预算为245.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3716.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费3063.58万元，公用经费637.7万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款3716.98万元，比上年增加274.65万元，增长8%。主要原因是：教职工基本工资的提高。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算10万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，降低9.09%.
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，0；培训费预算00万元，拟开展0次培训，人数0人0。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出.
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标3716.98万元，其中：基本支3716.98万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
