2023年度汨罗市财政局部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市财政局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市财政局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能单位。贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建设；拟定和执行市与乡镇及企业的分配政策。制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。管理各项财政收入，预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金等。
（二）机构设置
汨罗市财政局设23个股室，分别是办公室、行政政法股、预算股、行资股、教科文股、社保股、农业股、农保公司、财政监督股、采购办、企业股、税政法规股、经建股、党建室、投资评审中心、工资统发中心、会管股、人事股、信息中心、综合计划股、金融与债务股、PPP办、工会，5个二级机构分别是国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心、城市资金服务中心、罗城财税所，其中国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心未独立核算。
二、预算单位构成
汨罗市财政局为一级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的包括23个股室和5个二级机构。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费.本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、19、24、25、26表均为空。
本单位2023年度收支总预算1915.41万元，比2022年预算增加267.73万元，增加16.25%，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
本单位2023年度收入1915.41万元，其中：经费拨款1915.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加267.73万元，原因主要是人员增加。
（二）支出预算
本单位2023年度基本支出1419.41万元其中：工资福利支出1196.62万元，商品和服务支出206.38万元，对个人和家庭的补助16.42万元，其他支出27万元；项目支出496.00万元其中：预算改革业务4.00万元，信息化建设300.00万元，财政国库业务5.00万元，财政委托业务支出125.00万元，其他财政事务支出62万元(其中：财政事务中心票据费用35万、罗城所遗留问题处理25万、部门预算编制2万；）比2022年预算增加267.73万元，原因主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1915.41万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1026.70万元，占一般公共预算拨款支出比例为53.60%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出款（项）。
年初预算为46.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.44%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为124.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.49%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为62.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.25%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为66.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.50%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为93.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.87%。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）
年初预算为4.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.20%。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为62.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.23%。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为5.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为300.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.66%。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）
年初预算为125.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.50%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1419.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1213.04万元，公用经费206.37万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为496万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中：预算改革业务项目4.00万元，信息化建设项目300.00万元，财政国库业务项目5.00万元，财政委托业务支出项目125.00万元，其他财政事务支出项目62万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款206.38万元，比上年增加26.00万元，增长14.41%。主要原因是：人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数11.9万元，其中，公务接待费11.9万元，因公出国（境）0X万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少8.50万元，降低41.67%，主要原因是：节约开支.
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算11.90万元，拟召开18次会议，人数1800人，内容为采购办举办会议费；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为……。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额587.00万元，其中工程类0万元，货物类37.00万元，服务类550.00万元。
（没有政府采购预算的必须注明“2023年度本单位无政府采购安排的支出。”）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标1915.41万元，其中：基本支出1419.41万元，项目支出496万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出496万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括信息化建设项目300万元、包括财政委托业务支出项目125万元、包括其他财政事务支出项目35万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31、32、33张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
