2023年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室部门预算
目录
第一部分 2023年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、部门整体支出绩效目标表
三十一、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度中共汨罗市委机构编制委员会办公室部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
2.依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
3.负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
4.负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
5.负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
6.负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
7.负责机构编制情况综合、统计、建档。
8.负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
9.会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共汨罗市委机构编制委员会办公室内设综合室、实名制管理和信息室、事业单位登记室、机构编制监督检查室等4个股室。
二、预算单位构成
中共汨罗市委机构编制委员会办公室只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共汨罗市委机构编制委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算为本级预算。中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、24、25、26表均为空。收入均为财政经费拨款；收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2023年度收支总预算146.4万元，比2022预算增加25.42万元，增加21%，主要原因是在职人员增加引起的工资福利及商品和服务支出的变动。
（一）收入预算
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2023年度收入146.4万元，其中：经费拨款146.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022预算增加25.42万元，增加21%，主要原因是在职人员增加引起的工资福利及商品和服务支出的变动。
（二）支出预算
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2023年度基本支出133.4万元（工资福利支出106.82万元、商品和服务支出26.58万元）；项目支出13万元（吃空饷整治专项支出1万元，事业单位登记管理及分类改革支出1万元、网名管理经费支出10万元、优化政务环境、最多跑一次改革支出1万元）。比2022年预算增加25.42万元，增加21%，原因主要是在职人员增加引起的工资福利及商品和服务支出的变动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算146.4万元，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为101.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.26%。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为13万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.88%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为11.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.55%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为5.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.78%。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为1.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.88%。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为133.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费106.82万元，公用经费26.58万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：事业单位登记管理及分类改革项目1万元、优化政务服务环境“最多跑一次”改革项目1万元、吃空饷整治项目1万元、网名管理项目10万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.58万元，比上年增加2.57万元，增长10%。主要原因是：在职人员增加引起的商品和服务支出的变动。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3.9万元，其中，公务接待费3.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.05万元，降低1%，主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数216人，内容为为事业单位业务操作及年检会议、事业单位机构改革会议、实名制系统业务操作演练会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额2.65万元，其中工程类0万元，货物类2.65万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标146.4万元，其中：基本支出133.4万元，项目支出13万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出13万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
