2023年度汨罗市广播电视台部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市广播电视台部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、部门整体支出绩效目标表
三十一、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市广播电视台部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.全面贯彻党中央、省委和岳阳市委有关新闻宣传、广播电视、媒体融合发展的路线方针政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府中心工作组织和开展全市融媒体(广播电视)新闻宣传舆论引导工作。
2.负责融媒体中心的事业和产业发展;制定和实施汨罗市融媒体中心内部发展规划;贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定:组织和实施融媒体中心(广播电视)及其相关业务的重大工程建设,加快融媒体中心的发展。
3.负责汨罗人民广播电台、汨罗电视台等传统媒体,手机APP、汨罗网站、政府门户网、微信公众号等全媒矩降,以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出,负责全市范围内国家、省、市各级广播、电视节目的传输和覆盖。
4.协调和落实全市融媒体的新技术应用和推广;协调和落实各类节目的编辑、制作和覆盖传输设备的运行、维护等工作。
5.积极开展对外交流与合作,重点是加强与国家、省、市各类媒体的联系与合作。
6.研究和实施融媒体中心内部管理体制改革,加强队伍思想建设和业务建设,按照融媒体中心事业发展的需要,有计划的培养各类专业技木人才.
7.根据市政府的授权，承担融媒体中心及所属单位国有资产的监管，并负责其保值增值.
8.开展、承办各类群众性文化、体育、科普等公益活动和会展、节庆等活动,打通线上线下,为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务,满足人民群众精神文化需求。
9.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
广播电视台设四个内设机构，包括节目部、技术部、产业部、综合部。下属四个事业机构，包括新闻中心、村村响广播管理服务中心、岳峰尖转播中心、网络传输中心。
二、预算单位构成
汨罗市广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有汨罗市广播电视台部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括纳入专户管理的非税收入安排的支出、“村村响”维护、岳峰尖设备运行经费、《新湖南云汨罗频道》合作经费、融媒体机构改革等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款安排的支出，所有公开的附件16、17、18、19表均为空。
汨罗市广播电视台2023年度收支总预算1319.3万元，比2022预算增加27.7万元，增加2.14%，主要原因是人员工资福利增加。
（一）收入预算
汨罗市广播电视台2023年度收入1319.3万元，其中：经费拨款1179.3万元，纳入预算管理的非税收入拨60万元，其他收入80万元。比2022年预算增加27.7万元，原因主要是人员工资福利增加，项目增加5.6万元。
（二）支出预算
汨罗市广播电视台2023年度基本支出1146.1万元（工资福利支出966万元，一般商品和服务支出174.74万元、对个人和家庭的补助支出5.36万元）；项目支出173.2万元（“村村响“维护支出10万元，岳峰尖设备运行经费支出10万元、《新湖南云汨罗频道》合作经费30万元、县级融媒体中心对接省级云平台技术服务合作经费10万元、融媒体系统平台运营维护30万元、融媒体机构改革专项77.6万元、融媒体自筹编人员改革费用5.6万元）。比2022年预算增加27.7万元，原因主要是人员工资福利增加，项目增加5.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1319.3万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为1146.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为86.9%。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为173.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.1%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1146.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费966万元，公用经费174.74万元，对个人和家庭的补助5.36。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为173.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：“村村响“维护10万元，岳峰尖设备运行经费10万元、《新湖南云汨罗频道》合作经费30万元、县级融媒体中心对接省级云平台技术服务合作经费10万元、融媒体系统平台运营维护30万元、融媒体机构改革专项77.6万元、融媒体自筹编人员改革费用5.6万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款174.7万元，比上年减少8.9万元，降低4.8%。主要原因是全额拨款人员减少3人。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数9.9万元，其中，公务接待费9.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少10.5万元，降低51.5%，主要原因是公务接待费人平降低0.1万元。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算9.9万元，拟召开融媒体中心建设会议，人数100人，内容为融媒体中心建设宣传及推广会议；无培训费预算。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额92.5万元，其中工程类0万元，货物类57.5万元，服务类35万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标1319.3万元，其中：基本支出1146.1万元，项目173.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出173.2万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括《新湖南云汨罗频道》合作经费项目30万元、包括融媒体系统平台运营维护项目30万元、包括融媒体机构改革专项项目77.6万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31、32、33张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
