附件3
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√□
项目名称 农村公路养护
项目单位 汨罗市农村公路管理所
主管部门 汨罗市交通运输局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2018 年8 月 7 日
汨罗市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
杨 滔 |
联系电话 |
5238620 |
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项目地址 |
全市农村公路 |
邮 编 |
414400 |
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项目起止时间 |
2017年 1 月起至 2017 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
488 |
实际到位资金 （万元） |
488 |
实际支出 （万元） |
626 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县（市）财政 |
488 |
县（市）财政 |
488 |
县（市）财政 |
488 |
县（市）财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
138 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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付城富线大修（安保） |
304,212.00 |
JZ-11-0009 |
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付楚塘垸大修（安保） |
297,214.80 |
JZ-11-0010 |
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付水毁工程款（罗江镇天井村） |
71,600.00 |
JZ-11-0016 |
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付梅仁线水毁工程款 |
159,990.00 |
JZ-11-0018 |
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付桃林寺镇工程款 |
300,000.00 |
JZ-12-0032 |
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付工程款 |
96,030.00 |
JZ-12-0037 |
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付安保工程款（智八线） |
229,029.00 |
JZ-12-0039 |
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付水毁工程款 |
2,655,536.99 |
JZ-12-0044 |
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付弼时镇清溪村工程款 |
20,000.00 |
JZ-01-0013 |
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付白水镇大塘村工程款 |
20,000.00 |
JZ-01-0014 |
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付川山坪镇万家村工程款 |
30,000.00 |
JZ-01-0015 |
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付桃林寺镇亦仁村工程款 |
150,000.00 |
JZ-01-0016 |
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付白塘镇移风村工程款 |
150,000.00 |
JZ-01-0017 |
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付挡土墙工程款 |
94,913.00 |
JZ-01-0018 |
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付大荆镇乌龙村工程款 |
10,000.00 |
JZ-01-0019 |
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付挡土墙工程款 |
99,425.00 |
JZ-01-0020 |
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付水毁工程款 |
15,060.00 |
JZ-01-0021 |
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付挡土墙工程款 |
97,766.00 |
JZ-01-0023 |
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付古培镇喻家村工程款 |
10,000.00 |
JZ-01-0025 |
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付冷补料款 |
18,000.00 |
JZ-01-0026 |
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付弼时镇坪华村工程款 |
20,000.00 |
JZ-01-0032 |
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付冷补料运费 |
2,750.00 |
JZ-01-0034 |
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付归义镇双塘社区 |
15,000.00 |
JZ-03-0017 |
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付川山坪镇松阳村工程款 |
50,000.00 |
JZ-03-0018 |
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川山坪镇达仁村工程款 |
10,000.00 |
JZ-03-0019 |
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付新市镇新利村工程款 |
30,000.00 |
JZ-03-0021 |
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付弼时镇大龙村工程款 |
20,000.00 |
JZ-03-0022 |
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付小修保养工程款 |
69,000.00 |
JZ-03-0023 |
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付小修保养费 |
3,000.00 |
JZ-06-0008 |
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付破碎板维修款 |
44,490.00 |
JZ-06-0010 |
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付川山破碎板款 |
96,525.00 |
JZ-06-0011 |
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付弼时镇玉池村水毁工程款 |
30,000.00 |
JZ-06-0014 |
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付古培镇万福村水毁工程款 |
30,000.00 |
JZ-06-0015 |
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付白塘政府工程款 |
20,000.00 |
JZ-06-0016 |
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付除草费 |
84,180.00 |
JZ-06-0019 |
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付水毁工程款 |
97,355.00 |
JZ-09-0013 |
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付小修保养工程款（水毁） |
33,169.00 |
JZ-09-0014 |
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付小修保养工程款（水毁） |
23,560.00 |
JZ-09-0015 |
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付小修保养工程款 |
89,445.00 |
JZ-09-0016 |
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付小修保养款 |
68,243.00 |
JZ-09-0019 |
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付小修保养款 |
76,560.00 |
JZ-09-0020 |
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付小修保养款 |
56,765.00 |
JZ-09-0021 |
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付水毁款 |
71,621.00 |
JZ-09-0022 |
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付古培镇工程补助款 |
20,000.00 |
JZ-10-0011 |
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付大荆镇工程补助款 |
20,000.00 |
JZ-10-0012 |
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付桃林寺镇亦仁村补助款 |
30,000.00 |
JZ-11-0017 |
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付三江镇花桥村补助款 |
20,000.00 |
JZ-12-0030 |
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付川山坪镇清泉村补助款 |
50,000.00 |
JZ-12-0031 |
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付桃林寺镇玉林村 |
30,000.00 |
JZ-12-0033 |
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付工程款 |
66,620.00 |
JZ-12-0036 |
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付工程款 |
22,267.00 |
JZ-12-0040 |
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付除草费 |
84,900.00 |
JZ-12-0041 |
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付换板工程款 |
42,495.00 |
JZ-12-0042 |
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支出合计 |
626万元 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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1、大中修 2、小修保养 3、水毁 4、涵洞接长或重建 5、绿化 |
100% |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
大中修 |
255万元 |
100% |
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小修保养 |
129.7万元元元 |
100% |
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涵洞接长或重建 |
20万元 |
100% |
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水 毁 |
58.3万元 |
100% |
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绿 化 |
93万元 |
100% |
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质量指标 |
以上项目全部质量按要求完成 |
100% |
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时效指标 |
2017年12月底全部完工 |
100% |
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成本指标 |
大中修150元/平方、绿化20万元 |
100% |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
先预算后公开采购，节约为原则，节约各项支出 |
100% |
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社会效益 指标 |
为全市人民出行保畅通，为交通树形象。 |
100% |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度 指标 |
为民服务，受到了全市人民的大力支持和表扬 |
100% |
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绩效自评综合得分 |
100% |
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评价等次 |
优 秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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张 超 |
所 长 |
公路所 |
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杨 滔 |
副所长 |
公路所 |
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孟方明 |
副所长 |
公路所 |
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评价组组长（签字）： 如期完成年初下达任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。 年 月 日 |
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项目单位意见：按任务目标执行，资金使用做到专款专用。 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 汨罗市农村公路管理所主要负责汨罗市内的农村公路养护工作 （二）项目资金使用及管理情况 农村公路养护资金主要用于农村公路养护及维修，实行专款专用制度。 （三）项目组织实施情况 1、严格按照招标文件规定的格式和内容，根据工程的实际情况，围绕重点工程项目，统筹安排，突出关键工序和特殊工序。 2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织实施，确保工程质量合格。 （四）综合评价情况及评价结论 2017年农村公路养护工作已全面完工，实施情况良好，完成情况全部按招标文件规定进行，指标基本达标。 （五）项目主要绩效情况分析 农村公路的实施主要缺乏公路技术人员，尤其是面对大量的农村公路建设更显得捉襟见肘。此外，施工队伍机械设备的落后和缺乏都使得建设质量经受考验。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 我市发展农村公路的主要做法是：政府主导，群众主体：发扬明主，统筹发展，为民造福。 税费改革后，农村公路建设资金主要靠自筹。农村公路的建设和管理全部靠交通部门负责，由于基层工程技术及管理能力薄弱，使农村公路建设管理往往不能按要求实施，加上经济发展不平衡，资金到位率差，是农村公路管理方面出现一些问题，影响工程质量。 农村公路管理所 二0一八年八月七日 |