归档时间:2018-12-11

汨罗市农村公路养护中心2019年度部门决算公开

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2019年度农村公路养护中心

部门决算

目录

第一部分农村公路养护中心概况

一、部门职责

(一)是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法;

(二)、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则;

(三)、执行国家有关农村公路发展的政策法规;负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导;监督辖区内农村公路养护工程的招标;对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

二、机构设置

内设机构设置。农村公路养护中心属交通运输局二级机构,副科级单位,人员编制32人。内设:办公室、财务室、技术室、养护室、基建股五个股室

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入:总收人1113.7万元。总支出1103.7万元,,年末结余10万元。

二、收入决算情况说明

2019年收入:总收人1113.7万元,财政拨款收入968.7万元(其中农村公路养护488万元),其他资金145万元。

三、支出决算情况说明

农村公路养护中心2019年度支出总计1103.7万元,其中,本年支出合计1103.8万元,年末结余10万元,较上年决算数增加了208.2万元。本年支出合计中,基本支出480.7万元,占比42%;农村公路养护支出488万元,占比44%;其他支出145万元,占比14%,本年支出决算各项构成及占比情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)480.7万元,占本年支出合计的42%。

(二)农村公路养护支出488万元,占本年支出合计的44%。

(三)其他支出145万元,占本年支出合计的14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农村公路养护中心2019年度财政拨款收入总计968.7万元,较上年决算数增加了223.2万元.主要原因是增加了人员经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

农村公路养护中心2019年度财政拨款支出总计968.7万元,其中,财政拨款本年支出合计968.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款决算支出968.7万元,其中:行政运行支出480.7万元,项目支出(农村公路养护)488万元,其决算各项构成及占比情况如下:

1.一般公共服务支出(类)480.7万元,占财政拨款本年支出合计的49%。

2. 农村公路养护支出488万元,占财政拨款本年支出合计的51%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

公务接待费1.4万元。主要为市、各单位业务工作交流发生的接待支出,全年共接待8批次、40人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

农村公路养护中心2019年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政厅的统一部署,我所对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《农村公路养护中心2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在市财政厅门户网站上进行了公开。

2019年,我所严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,得到了局党委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。公路管理所连续三年保持交通运输局先进单位。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。农村公路养护中心2019年度机关运行经费支出480.7万元,比2018年决算数增加了272.6万元,主要是增加了人员经费和单位经费。

(二)政府采购支出情况。农村公路养护中心2019年度政府采购支出总额630.2万元,其中:政府采购工程支出623万元,年末结余10万元,政府采购其他办公用品7.2万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,农村公路养护中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

农村公路养护中心概况

一、部门职责

(一)是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法;

(二)、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则;

(三)、执行国家有关农村公路发展的政策法规;负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导;监督辖区内农村公路养护工程的招标;对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。农村公路养护中心属交通运输局二级机构,副科级单位,人员编制33人。内设:办公室、财务室、技术室、养护室、基建股五个股室

(二)决算单位构成。农村公路养护中心2019年部门决算公开

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1113.7万元。与2018年相比,增加208.2万元,增长23%,主要是因为人员工资增长及单位部分费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1113.7万元,其中:财政拨款收入968.7万元,占86%;其他收入145万元,占14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1113.7万元,其中:基本支出480.7万元,占44%;项目支出623万元,占56%;结余10万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计968.7万元,与2018年相比,增加223.2万元,增长30%,主要是因为人员工资增长及单位部分费用增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出968.7万元,占本年支出合计的86%,与2018年相比,财政拨款支出增加223.2万元,增长30%,主要是因为人员工资增长及单位部分费用增加.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出968.7万元,主要用于以下方面:基本支出480.7万元,占49%;项目支出488万元,占51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为305万元,支出决算数为968.7万元,完成年初预算的317.6%,其中:基本支出480.7万元,项目支出488万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出968.7万元,其中:人员经费337万元,占基本支出的38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费143.7万元,占基本支出的12%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费;项目支出488万元,占基本支出的50%,主要包括大中修、小修保养、水毁、安保工程。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算为1.4万元,完成预算的38%,其中:公务接待费支出1.4万元。

公务接待费支出预算为3.6万元,支出决算为1.4万元,完成预算的38%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是履行节约,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.4万元,占38%。

1、公务接待费支出决算为1.4万元,全年共接待来访团组8个、来宾40人次,主要是农村公路窄路加宽验收、通自然村验收等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,主要是支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政厅的统一部署,我所对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《农村公路养护中心2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在市财政厅门户网站上进行了公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出143.7万元,比年初预算数增加75.8万元,增长16%。主要原因是:专用材料增加了50.8万元、其他交通费用增加了5万元、维修(护)增加了3.2万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部开支培训费0.8万元,用于开展农村公路养护知识培训,人数5人.

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额630.2万元,其中:政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出623万元,年末结余10万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是农村公路建设和养护。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待办、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指省委接待办、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指所属二级单位专项补助。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省委办公厅厅本级及省委接待办、省委机关医院离退休人员经费。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指财政追加的省委机关医院其他医疗保障费用。

十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

我所属交通局下属机构,内设办公室、财务股、养护股、技术股、基建股、共5个股室。现有人员41人,其中在职人员32人,退休8人,遗属1人。核定公务用车编制2台,实有2台。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

基本支出用于人员工资及单位公用支出。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出480.7万元,其中人员经费支出337万元、日常公用支出143.7万元。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年项目总投入633万元、其中:大中修255万元、小修保养129.7万元、涵洞重建或维修20万元、水毁58.3万元、绿化93万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年项目支出完成投资623万元,其中:大中修245万元、小修保养129.7万元、涵洞重建或维修20万元、水毁58.3万元、绿化93万元、年末结余10万元。

3、专项资金管理情况分析

实行专款专用制度

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

1、严格按照招标文件规定的格式和内容,根据工程的实际情况,围绕重点工程项目,统筹安排,突出关键工序和特殊工序。

2、遵循招标文件各项条款要求,严格按照设计标准,现行施工规范和质量检验评定标准,正确组织实施,确保工程质量合格

(二)专项管理情况分析

设立养护专项账户,实行专款专用制度

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2019年农村公路养护工作已全面完工,实施情况良好,完成情况全部按招标文件规定进行,指标基本达标

五、存在的主要问题

税费改革后,农村公路建设资金主要靠自筹。农村公路的建设和管理全部靠交通部门负责,由于基层工程技术及管理能力薄弱,使农村公路建设管理往往不能按要求实施,加上经济发展不平衡,资金到位率差,是农村公路管理方面出现一些问题,影响工程质量

六、改进措施和有关建议

我市发展农村公路的主要做法是:政府主导,群众主体:发扬明主,统筹发展,为民造福。

建议相关部门能够对农村公路建设给与大力支出和帮助,把农村公路建设的更好,造福广大百姓。

2019年汨罗市农村公路养护中心决算和“三公”经费决算公开表1.xls