归档时间:2018-12-11

汨罗市农村公路路政执法大队2019年部门决算公开

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2019年度汨罗市农村公路路政执法大队

部门决算

目录

第一部分汨罗市农村公路路政执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

汨罗市农村公路路政执法大队单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能:为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。负责保护路产,           依法实施公路路政许可,负责实施路政巡查,管理公路两側建筑控制区,负责维护公路养护作业现场秩序参与公路工程交工、竣工验收 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(二) 人员情况:我单位现有编制32人,其中:在职26人,退休6人,上年度在职为26人,退休7人,今年5月份因病死亡退休人员一人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。汨罗市农村公路路政执法大队内设机构包括:法制股、路政中队、财务室、安全股等机构

(二)决算单位构成。汨罗市农村公路路政执法大队为交通运输局二级机构、2019年部门决算公开为单位本级公开。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为300.86万元,比上年度收入增加12.15万元。支出为303.41万元,比上年度支出增加14.70万元,增加原因:物价上涨因素及人员工资增长因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计300.86万元,其中:财政拨款收入300.86万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计303.41万元,其中:基本支出281.91万元,占93%;项目支出21.50万元,占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收收入为300.86万元,与2018年相比,增加12.15万元,增长4%,主要是因为物价上涨因素及人员工资增长因素

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出303.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加14.70万元,增长5%,主要是因为物价上涨因素及人员工资增长因素

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出303.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.18万元,0.70%;卫生健康支出11.50万元,占3.80%;交通运输支出271.33万元,占89.40%;住房保障支出18.40万元,占6.10%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为293.36万元,支出决算数为303.41万元,完成年初预算的103.43%,其中:交通运输支出年初预算为261.28万元,支出决算为271.33万元,完成年初预算的103.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:物价上涨因素及人员工资增长因素

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出281.91万元,其中:人员经费259.50万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费22.41万元,占基本支出的8%,主要包括办培训费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元,支出决算为2.36万元,完成预算的79%,其中:公务接待费支出预算为2.97万元,支出决算为0.47万元,完成预算的16%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、节省开支,与上年相比减少0.10万元,减少18%,减少的主要原因是厉行节约、节省开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为1.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是大队3台执法车辆未纳入财政年初预算,与上年相比减少0.26万元,减少12%,减少的主要原因是厉行节约原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.47万元,占0.15%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.89万元,占0.62%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.47万元,全年共接待来访人员18批次、来宾95人,主要是周围临县联合稽查行动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.89万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.89万元,主要是执法车辆油料、保险、维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位无需要公开的预算部门整体支出绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出22.41万元,比年初预算数38.74万减少16.33万元,降低42%。主要原因是节省开支、厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.25万元,用于开展法制工作培训,人数16人。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中治超专用车1辆其他执法用车2辆。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金

2019年农村路政执法大队决算公开表.xls