归档时间:2018-12-11

汨罗市文化馆2019年度部门决算

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2019年度

汨罗市文化馆

部门决算

目录

第一部分汨罗市文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市文化馆

概  况

一、 部门职责

1、组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作;联系指导区文化共建联谊会工作;

2、指导全市群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和市文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品味;

3、开展非物质文化遗产保护和传承工作;

4、公共文化服务工作,加强公益性文化设施建设,鼓励社会力量捐助和兴办公益性文化事业,加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

汨罗市文化旅游广电局内设机构包括:内设5个职能科室:办公室、群文室、非遗室、党建室、财务室

(二)决算单位构成。

本单位

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计252.74万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计252.74万元,其中:财政拨款收入252.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计252.74万元,其中:基本支出212.17万元,占83.95%;项目支出35万元,占13.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。年初结转和结余5.56万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计252.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出252.74万元,占本年支出合计的100%,

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出252.74万元,其中基本支出212.17万元,占83.95%,项目支出35万元,占13.85%。主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出226.23万元,占89.51%;社会保障和就业支出1.71万元,占0.68%;卫生与健康支出7.4万元,占2.93%;住房保障支出11.84万元,占6.88%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为164.99万元,支出决算数为252.74万元,完成年初预算的153.19%,其中:

1、基本支出

年初预算为164.97万元,支出决算为212.17万元,完成年初预算的128.61%,其中包括人员经费支出167.74万元,占79.06%,日常公用经费支出44.43万元,占20.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。

2、项目支出

年初预算为0万元,支出决算为35万元,完成年初预算的350%,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央及省级地方专项配套资金的下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出212.17万元,其中:其中包括人员经费支出167.74万元,占79.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费支出44.43万元,占20.94%。,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元,支出决算为3.5万元,完成预算的176.77%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.98万元,支出决算为3.5万元,完成预算的176.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:全市群众文化活动举办增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.5万元,全年共接待地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出及业务活动展开过程中产生的接待费用,全年共接待70批次、约700人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位严格落实省委、省政府关于事业单位厉行节约的有关要求,既有效保障单位运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。

十、其他重要事项情况说明

(一)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

汨罗市2019年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称        汨罗市文化馆

预算编码                    201005

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2020年06月21日

汨罗市财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

陈雅

联络电话

13548915166

人员编制

22

实有人数

18

职能职责概述

1、组织开展各类群众文化活动;承担大型文化活动的策划、组织和实施工作;联系指导区文化共建联谊会工作;

2、指导全市群众文化工作,开展群众文艺创作、文化艺术培训和市文艺特色团队建设,加强文化品牌培育,提升区域文化品味;

3、开展非物质文化遗产保护和传承工作;

4、公共文化服务工作,加强公益性文化设施建设,鼓励社会力量捐助和兴办公益性文化事业,加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系

年度主要工作内容

任务1:做好本部门职责范围内的所有工作。

任务2:参与各级政府与主管部门布置的其他工作。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2019年,市文化馆在上级部门的关怀下,在中共汨罗市委、市政府的正确领导下,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习党中央新时期群文工作方针政策,抓创新,抓发展,各项工作取得了长足进步。一年中,共举办了各项群文活动十五场、开展了非物质文化遗产推广及普查工作等等。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

汨罗市文化馆

164.99

164.99

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

汨罗市文化馆

164.99

164.99

149.13

15.86

0

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

汨罗市文化馆

0.27

0.27

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

汨罗市文化馆

74.32

74.32

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1:做好本部门职责范围内的所有工作。

任务2:参与各级政府与主管部门布置的其他工作。

(一)以党建为基础,引领文化发展新动力

(二)以群文为抓手,开拓群众文化活动新格局

(三)以培训为支点,提升文化展示新平台

(四)以非遗为名片,强化文化发展新舞台

(五)以服务为基石,彰显文化服务新模式

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

文化活动中心成为系列活动的主阵地

高质高量完成各项任务

100%

数量指标

活动中心共开展各类活动100场,接待群众22000人次

保质保量完成各项任务

100%

时效指标

特色活动为主驱动力,以创作节目为助推力,社区文化活动中心工作内涵得以提升。

按时完成

100%

成本指标

1.活动中心建设好实行免费开放,安排志愿者服务

2.厉行节约 控制成本

厉行节约

100%

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

1.注重活动策划的内涵,注重爱家乡、爱国情结的培养,注重活动的社会效益。

团结邻里,促进社会和谐

100%

丰富人民精神文化生活

团结邻里,促进社会和谐

100%

经济效益

城乡协调发展

促进商贸繁荣

100%

文化丰富人民精神生活

促进物质水平提升

100%

生态效益

优化环境

塑造汨罗旅游城市形象

100%

美化市容市貌

社会公众或服务对象满意度

公众精神生活丰富、生活幸福感提升

基本满意

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周海燕

副馆长

文化馆

张剑伟

分管财务副馆长

文化馆

涂惠芬

副馆长

文化馆

杨红

办公室主任

文化馆

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名): 陈雅                         联系电话:13548915166

五、评价报告综述(汨罗市文旅广电局)

一、文旅广电局概况

单位基本情况

汨罗市文化旅游广电局(简称市文旅广电局),是根据《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于印发〈汨罗市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》(汨发〔2016〕3号)和《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(汨委〔2016〕2号)精神于2016年5月设立,主要负责全市文化、旅游、广播电视、文物等行政管理工作。

我单位包含汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院、汨罗市电影公司、汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心十个二级单位。其中:汨罗市文旅广新局机关、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队执行行政单位会计制度,汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院执行事业单位会计制度,汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心两个单位与局机关合并核算。

部门职能概述

(一)贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策,把握正确的舆论和创作导向;统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展,拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划,并组织实施;指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

(二)指导全市文学艺术创作与生产,重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

(三)推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务;规划、引导公共文化旅游产品生产;统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费;指导全市文化、旅游、广电设施建设。

(四)拟订全市文化文物市场发展规划,指导和监督管理全市文化市场综合执法工作;负责对全市文化艺术经营活动进行管理;指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作;负责文艺类产品网上传播的初审工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;负责对网络游戏服务进行监管;指导协调全市动漫、游戏产业发展。

(五)指导、管理全市社会文化事业;拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导、管理全市图书馆、文化馆(站)事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设;拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)组织推进全市广播电影电视公共服务;组织实施全市广播电视村村通工作;组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展;指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

(七)负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,实施准入和退出管理;指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。

(八)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出;指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位2019年度没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,收入包括经费拨款,纳入预算管理的非税收入拨款,上年结转;支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括用于文化稽查、文物保护、送戏下乡、图书购置、公益电影放映配套资金、乡镇老电影放映员困难补助、重大文化文艺发展基金、公共文化活动中心建设等专项经费。

年度收支情况。我单位2019年度预算总收入1883.32万元,其中经费拨款1842.32万元,纳入预算管理的非税收入拨款30元,上年结转11万元,其他收入0万元。2019年度预算总支出1883.32万元,其中基本1585.32万元,项目支出298万元。

二、文旅广电局整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

我单位2019年度基本支出1585.32万元(工资福利支出1400.98万元、商品和服务支出181.33 万元、对个人和家庭的补助支出3.01万元),项目支出298万元。

机关基本支出采用各相关股室根据工作需要,发生支出时,由办公室主任审核、一把手审核、分管财经领导审批报财政局国库统一集中支付、刷公务卡时,报财政局国库集中授权支付。

(二)专项支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析

1、文化稽查、文物保护15.5万元

2、送戏下乡2万元

3、图书馆图书购置2.5万元

4、公益电影放映配套资金20万元

5、乡镇老电影放映员困难补助8万元

6、重大文化文艺发展基金200万元(先批后用)

7、公共文化活动中心建设30万元(先批后用)

8、旅游发展专项20万元

2018年专项资金除重大文化文艺发展基金先后共计拨付200万元(这笔资金用于全市文化事业,本单位未使用),其他资金全部拨付到位,且已全部投入使用。

专项资金实际使用情况及管理情况分析

(1)、资金分配合理

各项资金专款专用,合理科学,落实到位。

(2)、资金管理严格

管理制度健全,资金使用合规,财务监管有效。专项资金的使用取得了良好的社会效益、增加了社会满意度及可持续影响力。

三、文旅广电局专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

重视专项资金使用,由一把手牵头,成立专项资金领导小组,严格财经手续,建立健全财经管理制度。

(二)专项管理情况分析

成立专项资金领导小组,严格专项资金审核程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算,真实反映专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间调节使用。

四、文旅广电局整体支出绩效情况

从各股室及二级机构履职及履职效益整体来看,我单位整体效果较好,各机构相互配合,共同进步。从社会效益来看,我单位全力推进全域旅游,拉动全市第三产业发展,增加流动人口涌入,为文化汨罗打下坚实的基础。从经济效益来看,我单位各线严格按照年初预算来完成各项任务,年度开支控制在预算及财政规定范围内。从生态效益来看,我单位对景区的维护建设,美化了汨罗市容市貌,提高了人民生活标准。各线对各自承担的任务按计划时间进度进行,高质量、高标准完成。

我单位整体支出绩效评价自评为98分。

五、存在的主要问题

财政经费有限,单位财务运转不畅。虽然我单位将每笔预算项目进行细化和量化,确保每笔钱都用在刀刃上,并在全单位提倡厉行节约、反对浪费,严格控制会议经费,公务接待经费;禁止违反公共财物管理和使用的规定假公济私、化公为私、铺张浪费等举措,但由于单位预算资金非常有限,加之近年各项重大改革任务相继开展深化,财务资金的短缺造成了很多工作开展被动,给我单位工作的正常运转造成了一定的影响。

六、改进措施和有关建议

1、加大对我单位财政经费支持。虽然我单位规模不大,但近年来随着全域旅游的推进与发展,我单位在完成自身工作的同时,还需要不断促进文化旅游事业的发展,这些工作大都是时间跨度长,牵涉面大,需不断深入细化与长期坚持,还需市财政局在经费方面给予适当支持。

2、细化预算编制工作,认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提到预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付,财务核算杜绝超支现象的发现。

4、持续抓好“三公经费”,控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,进一步细化“三公经费”的管理,合力亚搜“三公经费”的支出。

2019年汨罗市文化馆决算和“三公”经费决算公开表.xls