归档时间:2018-12-11

汨罗市人社局2019年度单位部门决算公开

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2019年度

人社局单位部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分汨罗市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

汨罗市人社局单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草市人力资源和社会保障地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

  (二)拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定和组织落实就业援助制度,拟定落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准及机关企事业单位基本养老保险政策。

  (五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (六)会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入市财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

  (七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

  (八)负责行政机关公务员综合管理,拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟定并实施政府奖励制度。

  (九)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  (十一)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

内设股室分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股(专业技术人员管理股)、人才资源流动管理股(表彰奖励考核股)、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。

所属副科级事业单位有市人力资源服务中心。

所属事业单位有市劳动人事仲裁院、市劳动保障监察大队。

(二)决算单位构成。

  汨罗市人力资源和社会保障局属全额拨款正科级单位。现有19个内设科室,下设4个副科级全额拨款事业单位(市人力资源服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心)、2个全额拨款事业单位(劳动人事仲裁院、劳动保障监察大队)。其中市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心纳入2019年部门决算编制范围。其他都不是财务独立核算的单位,全部到主管部门统一编制决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计54160万元。与2018年相比,减少184.63万元,减少0.34%,主要是因为加强资金管理,厉行节约所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27057.5万元,其中:财政拨款收入27057.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

本年支出合计27102.5万元,其中:基本支出1551.22万元,占5.7%;项目支出25551.28万元,占94.3%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计54160万元,与2018年相比,减少184.63万元,减少0.34%,主要是因为加强资金管理,厉行节约所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出27102.5万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少7863.17万元,减少14.47%,主要是因为2019年医保中心和新农合从人社系统分开单独成立医保局,人员变动减少了工作经费、人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出27102.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出170.09万元,占0.63%;社会保障和就业支出26583.83万元,占98.09%;卫生健康支出52.39万元,占0.19%;农林水支出161.19万元,占0.59%;住房保障支出87万元,占0.32%;其他支出48万元,占0.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为27550万元,支出决算数为27102.5万元,完成年初预算的98.38%,其中:

1、一般公共服务支出

年初预算为180万元,支出决算为170.09万元,完成年初预算的94.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强资金管理,厉行节约所致。

2、社会保障和就业支出

年初预算为27000万元,支出决算为26583.83万元,完成年初预算的98.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强资金管理,厉行节约所致。

3、卫生健康支出

年初预算为60万元,支出决算为52.39万元,完成年初预算的87.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强资金管理,厉行节约所致。

4、农林水支出

年初预算为170万元,支出决算为161.19万元,完成年初预算的94.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强资金管理,厉行节约所致。

5、住房保障支出

年初预算为90万元,支出决算为87万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强资金管理,厉行节约所致。

6、其他支出

年初预算为50万元,支出决算为48万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强资金管理,厉行节约所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1551.22万元,其中:人员经费1263.82万元,占基本支出的81.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费287.4万元,占基本支出的18.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.52万元,支出决算为27.59万元,完成预算的96.74%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为23.97万元,支出决算为23.09万元,完成预算的96.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理,厉行节约所致。与上年相比减少6.14万元,减少20.39%,减少的主要原因是加强管理,厉行节约所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.55万元,支出决算为4.5万元,完成预算的98.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理,厉行节约所致,与上年相比减少0.05万元,减少1.1%,减少(增长)的主要原因是加强管理,厉行节约所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算23.09万元,占83.69%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元,占16.31%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为23.09万元,全年共接待来访团组481个、来宾4790人次,主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.5万元,主要是租车费支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入48万元;年初结转和结余0万元;支出48万元,其中基本支0万元,项目支出48万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署,我部门对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在市财政局门户网站上进行了公开。

2019年,我部门严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出249.64万元,比年初预算数减少3.36万元,降低1.33%。主要原因是:加强资金管理,厉行节约所致。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.85万元,用于召开各类人社部门业务会议,人数150人;开支培训费2.28万元,用于开展新录用事业单位人员入职培训,人数230人,内容为新录用事业单位人员入职培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位城乡居民养老保险中心公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

汨罗市人力资源和社会保障局属全额拨款正科级单位。现有19个内设科室,内设股室分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股(专业技术人员管理股)、人才资源流动管理股(表彰奖励考核股)、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。下设4个副科级全额拨款事业单位(市人力资源服务中心、市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心)、2个全额拨款事业单位(劳动人事仲裁院、劳动保障监察大队)。其中市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中心纳入2020年部门预算编制范围。其他都不是财务独立核算的单位,全部到主管部门统一编制预算。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2019年市人力资源和社会保障局整体支出2041.04万元。基本支出1981.04万元,其中人员经费1507.36万元,主要用于人员工资及社保公积金缴纳等;日常公用经费473.68万元,主要用于日常办公开支。项目支出60万元,主要用于支付办公楼租金。

 

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出1981.04万元,其中:人员经费1507.36万元,主要用于人员工资及社保公积金缴纳等;日常公用经费473.68万元,主要用于日常办公开支。2019年市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.8万元,决算支出为10.89万元。其中:公务用车运行维护费1.85万元,公务接待费9.04万元,无会议费,无因公出国费,无公务用车购置费。公务用车保有量1辆,为执法执勤用车。

 

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年专项资金共投入60万元,其中年初预算安排60万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年专项资金支出为60万元,其中预算项目支出为60万元,主要用于支付办公楼租金。

3、专项资金管理情况分析

本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按专项资金的要求执行。同时对专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。

 

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。

(三)专项管理情况分析

在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

 

四、部门(单位)整体支出绩效情况

单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

 

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。固定资产管理水平有待进一步提高,固定资产管理有待进一步加强。

 

六、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金,进一步细化三公经费管理,压缩三公经费支出。

三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

四是财政资金按进度支付,以提高资金的使用效率。

五是严格按照相关资金及项目管理办法和制度,做到专款专用,专项资金单独核算,对专项资金支出加大审核力度,严格按制度执行。


附件下载:2019年汨罗市人社局部门决算和“三公”经费决算公开表.xls