2024年度汨罗市水政监察大队部门预算
目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、汨罗市水政监察大队为水利局财务单独核算二级机构，属行政执法单位，财政二级预算单位，主要职能是水行政执法、河道管理、砂石禁采、水资源管理、水土保持监督管理和涉水行政审批。负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
3、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
4、负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，负责编制并发布水资源公报。。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10、负责全市范围内的水政监察和水行政执法，协调跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
11、完成水利局交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市水政监察大队单位内设机构包括：财务室、水政执法办公室、规费征收办公室、水资源办公室、水土保持办公室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市水政监察大队属于水利局二级预算单位。因此纳入2024年部门预算编制范围包含本单位。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2024年度本部门（单位）收支总预算373.83万元，比2023预算减少33.23万元，减少8.16%，主要原因是人员退休，减少了人数。
（一）收入预算
2024年度本部门（单位）预算373.83万元，其中：一般公共预算拨款收入373.83万元（其中经费拨款373.83万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023预算减少33.23万元，减少8.16%，主要原因是人员退休，减少了人数。
（二）支出预算
2024年度本部门（单位）支出预算373.83万元，其中：社会保障和就业支出55.77万元，卫生健康支出17.24万元，农林水支出376.49万元，住房保障支出24.34万元。比2023年预算减少33.23万元，其中基本支出较去年减少33.23万元，原因主要是人员退休，减少了人数，项目支出较去年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算373.83万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.68%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为16.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.34%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.9%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为17.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.61%。
5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为271.49万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.62%。
6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.34%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为24.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.51%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为368.83万元，其中人员经费317.26万元，公用经费51.57万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为5万元，其中：水政执法专项经费项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门（单位）机关运行经费51.57万元，比上年减少5.04万元，降低8.9%。主要原因是人员退休，单位人员减少，
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.3万元，降低9.1%，主要原因是：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（单位）会议费预算3万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为水资源和水土保持调研论证、河道巡查执法、党建会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额24.2万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类18.2万元。授予中小企业合同金额24.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.2%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标373.83万元，其中：基本支出368.83万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
