2024年度汨罗市汨罗水库管理所部门预算
目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责水利工程建设和管理工作
2、负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库（水闸）、堤防的除险加固工作；
3、负责灌排工程建设与改造;
4、负责农村饮水安全工程建设；
5、负责农村水利有关工作；
6、负责节水灌溉有关工作
（二）机构设置
汨罗水库管理所一个机构。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗水库管理所属于水利局二级预算单位。本次单位预算单位包括：汨罗市汨罗水库管理所本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。（本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。）
2024年度本部门（单位）收支总预算122.69万元，比2023预算减少2.96万元，减少2.4%，主要原因是人员减少及项目经费拨款减少。
(一)、收入预算
2024年度本部门（单位）预算122.69万元，其中：一般公共预算拨款收入122.69万元（其中经费拨款122.69万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少2.96万元，原因主要是人员减少及项目经费拨款减少。
（二）支出预算
2024年度本部门（单位）支出预算122.69万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出18.55万元，卫生健康支出5.77万元，住房保障支出8.15万元，农林水支出90.21万元。比2023年预算减少2.96万元，其中基本支出较去年减少2.69万元，原因主要是人员减少及项目经费拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算122.69万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）。
年初预算为10.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.86%。
2、208（类）05（款）06（项）。
年初预算为5.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.43%。
3、208（类）99（款）99（项）
年初预算为2.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.83%。
4、210（类）11（款）02（项）
年初预算为5.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.7%。
5、213（类）03（款）06（项）
年初预算为90.21万元，占一般公共预算拨款支出比例73.53%。
6、221（类）02（款）01（项）
年初预算为8.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.65%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为122.69万元，其中人员经费106.08万元，公用经费16.6万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元，其中：0项目0万元，0项目0万元……。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元、2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门（单位）机关运行经费16.6万元，比上年增加5.16万元，增长31%。主要原因是：单位由全额拨款公益二类事业单位调整为全额拨款公益一类事业单位，增加了人员公务交通补贴。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.9万元，增长45%，主要原因是：汨罗水库管理所评为省水利厅节水型灌区先进单位，接待前来学习和参观的费用增加。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（单位）会议费预算1万元，拟召开8次会议，人数100人，内容为水库管理工作安排、河长制工作安排、防汛抗旱工作安排等会议开支。无培训费预算。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况。
（四）政府采购情况
2024年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标122.69万元，其中：基本支出122.69万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元、包括0项目0万元、包括0项目0万元……，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
