2024年度岳阳铁山灌区汨罗市管理所部门预算
目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责水利工程建设和管理工作。
2.负责农村饮水安全工作。
3.负责完成农村水利相关工作。
4.负责完成上级局领导安排的工作。
（二）机构设置
办公室、收费室、财务室、工程部。
二、部门预算单位构成
岳阳铁山灌区汨罗市管理所部门本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。2024年度本部门（单位）收支总预算181.44万元，比2023预算增加115.29万元，增加274%，主要原因是由差额拨款公益二类事业单位调整为全额拨款公益一类事业单位。
（一）收入预算
2024年度本部门（单位）预算181.44万元，其中：一般公共预算拨款收入181.44万元（其中经费拨款181.44万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加115.29万元，原因主要是由差额拨款公益二类事业单位调整为全额拨款公益一类事业单位。
（二）支出预算
2024年度本部门（单位）支出预算181.44万元，其中：一般公共服务支出181.44万元，社会保障和就业支出26万元，卫生健康支出8.6万元，住房保障支出12.14万元……。比2023年预算增加115.29万元，其中基本支出较去年增加181.44万元，原因主要是由差额拨款公益二类事业单位调整为全额拨款公益一类事业单位，项目支出较去年增加（减少）0万元，原因……。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算181.44万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）。
年初预算为16.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为9%。
2、208（类）05（款）06（项）。
年初预算为8.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.5%。
3、208（类）99（款）99（项）。
年初预算为1.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.9%。
4、210（类）11（款）02（项）。
年初预算为8.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.7%。
5、213（类）03（款）06（项）。
年初预算为134.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.2%。
6、221（类）02（款）01（项）。
年初预算为12.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.7%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为181.44万元，其中人员经费156.36万元，公用经费25.08万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元，其中：XXXX项目0万元，XXXX项目0万元……。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加3.2万元，增长3.2%，主要原因是：由差额拨款公益二类事业单位调整为全额拨款公益一类事业单位。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（单位）会议费预算1.6万元，拟召开5次会议，人数17人，内容为单位内部会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为……。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额5.6万元，其中工程类0万元，货物类1.2万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标181.44万元，其中：基本支出181.44万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括XXXX项目0万元、包括XXXX项目0万元、包括XXXX项目0万元……，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
