目 录
第一部分 汨罗市文化旅游发展中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市文化旅游发展中心
部门（单位）概况
一、部门职责
（一）职能职责
根据岳阳市委办、市政府办《关于印发<岳阳市事业单位机构改革实施意见(修订稿)>的通知》(岳办发〔2019〕号）精神，制定本规定,汨罗市文化旅游发展中心为公益一类事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电局。主要工作职责如下：
1.负责拟订全市旅游市场开发战略，指导、促进全市文旅产业相关门类和新型业态的发展。
2.主要承担本市文旅产业促进和文旅经济发展研究，开展文旅统计数据的监测、收集和分析。
3.负责全市文旅品牌的培养和推介，负责全市旅游线路的规划和包装，组织实施全市旅游宣传和重大促销活动。
4.负责全市相关文旅活动的指导、策划、实施。
5.负责全市文旅纪念品的开发，协调指导文旅商品的生产和销售。
（二）机构设置
汨罗市文化旅游发展中心全额拨款事业编制6名，其中主任1名，专业技术人员5名。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市文化旅游发展中心无内设机构。
（二）决算单位构成。汨罗市文化旅游发展中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市文化旅游发展中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计54.65万元。2022年决算数据为0，无法计算百分比，主要是因为汨罗市文旅发展中心为2023年新建单位。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计54.65万元，其中：财政拨款收入54.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计54.65万元，其中：基本支出54.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计54.65万元，2022年决算数据为0，无法计算百分比，主要是因为汨罗市文旅发展中心为2023年新建单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出54.65万元，占本年支出合计的100%，2022年决算数据为0，无法计算百分比，主要是因为汨罗市文旅发展中心为2023年新建单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出54.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.17万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出43.03万元，占78.74%；社会保障和就业支出5.46万元，占9.99%；卫生健康支出2.48万元，占4.54%；住房保障支出3.51万元，占6.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为53.81万元，支出决算数为54.65万元，完成年初预算的101.56%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据工作政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要在年中追加经费、调整政府收支分类科目。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为39.65万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.02万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.98万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的79.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门根据政策及实际工作需要调整政府收支分类科目。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出54.65万元，其中：
人员经费45.6万元，占基本支出的83.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费9.05万元，占基本支出的16.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是接待任务基本由局机关负责。无上年对比数据，主要原因是汨罗市文旅发展中心为2023年度新成立单位，无2022年决算数据。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市文化旅游广电局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开电影公司重阳、年终退休及在职职工大会、市直及相关单位文旅推广等，人数300人，内容为职工大会、宣传推广部署会等；开支培训费0万元，人数0人，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我单位组织对“汨罗市文化旅游发展中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出54.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度汨罗市文化旅游发展中心整体绩效目标完成情况良好。一是在文旅活动上造声势。落实好“稳经济、促消费、激活力”要求，持续开展 各类活动，激发汨罗文旅市场活力。二是在文旅项目上抓引导。把招商引资作为发展汨罗文旅的“一号工程”,大力招商引进。三是在文旅消费上重创新。注重旅游与文化、旅游与非遗、旅游与乡村、旅游 与体育的结合，致力于发展文旅新业态。四是在文旅推广上树形象。深化区域推广合作；扎实开展新媒体推广大力加强 对外交流。五是在遗留问题上保稳定。按照原电影公司改制安排，配合全市文明创建，投入5万元完成宿舍区危房拆除、围墙修缮；结合巡视工作，积极稳妥化解农村电影放映员、公益电影放映反馈问题。目前，正在筹备对宿舍区改造工作。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
（二）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：1、决算数跟预算数基本一致，原因是单位上争项目口径少，无本级、上级专项资金。2、文旅行业无文件政策支出，文旅事业推进无抓手。原因是无文旅行业规范性文件，没有建立长效机制。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件