目 录
第一部分 汨罗市中医医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市中医医院单位概况
一、部门职责
（一）汨罗市中医医院始建于1966 年10月，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的二级甲等中医医院。现设有门诊大楼、急诊大楼、120急救中心、住院大楼、放射楼、药剂楼、综合大楼、教学大楼、学生住宿大楼。
（二）2019年6月启动整体迁建项目，新院按照三级中医医院建设标准进行规划建设中。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市中医医院单位现有在职人员406人，其中在职在编人员205人，在职临时人员201人。设有15个门诊部、20个临床科室、15个辅助科室、汨罗市“120”急救中心。
医院将一如既往地秉承“仁和精诚”的中医药文化理念，牢记“悬壶济世、厚德为民”的院训，不断强化医院内涵建设，致力打造名医、名科、名院，以一流的技术，一流的服务，竭诚为全社会提供中医药特色医疗保健服务。
（二）决算单位构成。
汨罗市中医医院单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市中医医院单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8889.9万元。与上年相比，增加1311.2万元，增长17.3%，主要是因为事业收入的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8889.9万元，其中：财政拨款收入297.57万元，占3.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8592.33万元，占96.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8889.9万元，其中：基本支出8839.9万元，占99.44%；项目支出50万元，占0.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计297.57万元，与上年相比，增加160.37万元,增长116.89XX%，主要是因为医护人员疫情期间的津补贴增加导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出297.57万元，占本年支出合计的3.35%，与上年相比，财政拨款支出增加160.37元，增长116.89%，主要是因为增加了对医护人员疫情期间的补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出297.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.57万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为61.5万元，支出决算数为297.57万元，完成年初预算的483.85%，其中：
1、一般公共服务210（类）02（款）02（项）。
年初预算为61.5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的9.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政计划调整
2、一般公共服务210（类）02（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.35万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
3、一般公共服务210（类）04（款）10（项）。
年初预算为0万元，支出决算为190.22万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
4、一般公共服务210（类）06（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政计划调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出297.57万元，其中：
人员经费175.28万元，占基本支出的58.9%,主要包括基本工资、津贴补贴。
公用经费122.29万元，占基本支出的41.1%，主要包括专用材料费和其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是………发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市中医医院（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……；公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费11241.81万元，用于召开512护士节会议，人数145人，内容为护士节庆典活动；开支培训费3万元，用于开展运营与管理培训，人数156人，内容为杭州杏林现代医院科室高质量发展运营与管理技巧培训;开支29460万元,举办五四青年节团建活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4703.56万元，其中：政府采购货物支出3148.31万元、政府采购工程支出1487.25万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额2700.5万元，占政府采购支出总额的57.41%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的7.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8889.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分95，基本完成2023年省、市委市政府和市卫健局提出的各项工作任务；做好本单位常规医疗工作 ；医院整体迁建工作稳步推荐进中 ；推荐医院各科室建设；推进医院整体发展，提升医院综合服务能力
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对医疗服务与保障能力提升（中医药）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评90分，致中医药使用率增长32%，增加了中医治疗项目，对各项目进行人才培养支付5万，为项目专科能力建设添加设备45万，门住人次都有所增加，医疗收入增长11.3%。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升（中医药）项目1个项目绩效自评结果。
医疗服务与保障能力提升（中医药）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高中医药使用率，二是加强中医人才培养；三是增加门诊住院人次，四是提高专科能力建设。发现的主要问题及原因：一是专业人才不足；二是专业技术能力有待进一步提高；三是政补助资金不足。下一步改进措施：一是加大财政补助；二是完善医院硬件设施，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），
“医疗服务与保障能力提升（中医药）项目”，该项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：医院资金有限，医院信息化落后、整体迁建工作滞后。
医疗服务与保障能力提升（中医药）项目支出绩效存在的问题及原因分析为：专业人才不足,专业技术能力有待进一步提高。政补助资金不足，效果甚微。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件