2014年发改局预算编报说明

一、基本情况

发改局负责承担全市发展规划、年度计划的制订、经济社会发展对策的研究、项目投资管理。现有人数44人，其中：在职33人，退休11人。公务用车编制2辆，实有数2辆。

二、预算安排情况

预算总收入184.45万元，其中：经费拨款154.45万元；纳入预算管理的非税收入拨款30万元。

预算总支出184.45万元，其中：基本支出161.95万元（工资福利支出125.22万元、一般商品和服务支出14.96万元、对个人和家庭补助支出21.77万元）；项目支出22.5万元。

三、项目支出安排

安排预算内项目经费22.5万元，主要情况安排如下：

1、对接长株谭“两型办”工作经费12.5万元。

2、项目稽察办、招投标办工作经费10万元。

2014年发改局收支预算总表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	184.45	一、基本支出	161.95
经费拨款	154.45	工资福利支出	125.22
纳入预算管理的非税收入拨款	30.00	一般商品和服务支出	14.96
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	21.77
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	22.50
三、政府性基金拨款		专项商品和服务支出	22.50
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	184.45	支  出  总  计	184.45
单位负责人：      冯勇刚                   财务负责人：  任志文                          填表人：彭自明

2014年汨罗市发改局“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	78
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	60	公务接待
3、公务用车费	18	公务用车运行维护6万元、公务租车12万元。
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：冯勇刚                       财务负责人：任志文                            填表人：彭自明