目 录
第一部分 汨罗市成人教育中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市成人教育中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
（二）负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
（三）在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作。
（四）主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市成人教育中心单位内设机构包括：办公室、教务处、德育处、培训处、学历处、总务处、团委、工会。
（二）决算单位构成。汨罗市成人教育中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市成人教育中心单位本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1421.24万元。与上年相比，增加824.45万元，增长58.01%，主要是因为工资调整、人员异动、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费公用经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1421.24万元，其中：财政拨款收入1421.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1421.24万元，其中：基本支出1421.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1421.24万元，与上年相比，增加824.45万元,增长58.01%，主要是工资调整、人员异动、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1421.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加824.45万元，增长58.01%，主要是因为增加办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1421.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.34万元，占0.16%；教育（类）支出1269.9万元，占89.35%;社会保障和就业（类）支出75.55万元，占5.32%;卫生健康支出（类）支出30.46万元，占2.14%；住房保障（类）支出42.99万元，占支出3.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为659.3万元，支出决算数为1421.24万元，完成年初预算的215.57%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算工会经费未单独列出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为785.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初其他普通教育支出未单独列出。
3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初其他普通教育支出未单独列出。
4、教育支出（类）成人教育（款） 其他成人教育支出（项）。
年初预算为490.32万元，支出决算为480.7万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算教育支出分列出普通教育、职业教育支出、成人高等教育支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为85.99元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整、人员异动。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.54万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的190.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、人员异动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.99万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1421.24万元，其中：
人员经费633.02万元，占基本支出的44.54%,主要包括基本工资、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费788.22万元，占基本支出的55.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、工会会费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无“三公”经费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元。 2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费66.77万元，用于开展暑市本级期教师培训，人数5568人，内容为科学骨干教师、师德巡讲团、新入职教师、思政科骨干教师、美育素养与科学科融合、心理健康教育骨干教师、学分管理员培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额376.58万元，其中：政府采购货物支出376.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额376.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额376.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“XX”“XX”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数659.3万元，执行数1421.24万元，完成预算的215.56%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是部门整体支出绩效目标完成率100%；二是年度主要工作任务均按计划推进。发现的主要问题及原因：一是年初内部管理流程有待优化，部门协同效率需提高；二是绩效监控的意识和方法有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，提升源头质量；二是深化过程绩效监控，实现动态管理。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件