2014年林业局部门预算编报说明

一、基本情况

市林业局负责全市林业工作。由二个一级预算单位组成，即林业局机关和林业公安分局。现有人数191人，其中：

在职136人，退休55人。公务用车编制数10辆，实有数10辆。

二、预算安排情况

预算总收入754.72万元，其中：经费拨款701.72万元；纳入预算管理的非税收入拨款21万元，罚没收入拨款12万元，政府性基金拨款20万元。

预算总支出754.72万元，其中：基本支出669.22万元（工资福利支出510.48万元、一般商品和服务支出58万元、对个人和家庭补助支出100.74万元）；项目支出85.5万元。

三、项目支出安排

安排预算内项目经费65.5万元，政府性基金专项经费20万元，主要情况安排如下：

林业局机关集体林权制度改革10万元，森林资源调查10万元，小三场及税改转移支付支出58万元。

森林公安防火经费7.5万元（含设备购置费）。

2014年 林 业 系 统 收 支 预 算 总 表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	734.72	一、基本支出	669.22
经费拨款	701.72	工资福利支出	510.48
纳入预算管理的非税收入拨款	21.00	一般商品和服务支出	58.00
罚没收入拨款	12.00	对个人和家庭的补助	100.74
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	85.50
三、政府性基金拨款	20.00	专项商品和服务支出	85.50
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	754.72	支  出  总  计	754.72
单位负责人：  吴玖义                        财务负责人：  郑立泉                         填表人：鲁北南

2014年汨罗市林业局“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	126.12
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	99.22
3、公务用车费	26.9
其中：（1）公务用车运行维护费	26.9
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：  吴玖义                               财务负责人：郑立泉                       填表人：鲁北南