目 录
第一部分 汨罗市市场建设服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市市场建设服务中心单位概况
一、部门职责
（一）城区专业市场规划建设和管理。
（二）为城市市场管理提供保障服务。
（三）负责对城区新建市场实行物业、治安、卫生、储运、信息、法律、咨询等一站式服务。
（四）负责参与公物拍卖。
（五）负责参与全市市场网点规划。
（六）承办市委、市人民政府以及市商务粮食局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市市场建设服务中心内设机构包括：办公室、财务股、人事股、工会、开发股、拍卖公司、物业公司、城西农贸市场管理所。
（二）决算单位构成。汨罗市市场建设服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市市场建设服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计698.02万元。与上年相比，减少54.81万元，降低7.28%，主要是因为其他收入资金减少，响应政府部门关于过“紧日子”的号召，大力压减基本支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计698.02万元，其中：财政拨款收入698.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计698.02万元，其中：基本支出693.02万元，占99.28%；项目支出5万元，占0.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计698.02万元，与上年相比，减少54.81万元,降低7.28%，主要是因为其他收入资金减少，响应政府部门关于过“紧日子”的号召，大力压减基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出698.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少54.81万元，降低7.28%，主要是因为其他收入资金减少，响应政府部门关于过“紧日子”的号召，大力压减基本支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出698.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.5万元，占81.30%；社会保障和就业（类）支出56.9万元，占8.15%;卫生健康（类）支出28.45万元，占4.08%;城乡社区（类）支出5万元，占0.72%;住房保障（类）支出40.17万元，占5.75%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为609.44万元，支出决算数为698.02万元，完成年初预算的114.53%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为440.91万元，支出决算为535.97万元，完成年初预算的121.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增人增资。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三城同创工作经费。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的工会经费列入了一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）,未列入一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.77万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的200.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增人增资，养老保险基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为14.58万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的22.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险、职工教育培训经费、职工福利费由财政代扣代缴。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为28.45万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.17万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出693.02万元，其中：
人员经费577.33万元，占基本支出的83.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金等。（
公用经费115.69万元，占基本支出的16.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，因决算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；汨罗市市场建设服务中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.21万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数7人，内容为事业单位工作人员培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金698.02万元。其中，一般公共预算项目1个698.02万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数698.02万元，执行数698.02万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.1分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是对城区市场进行规划与布局，对城区市场进行管理及一站式服务，为城市管理提供保障服务；二是做好市场公共设施日常维修维护，调解市场纠纷，管理市场物业，配合相关部门对市场经营的执法管理。发现的主要问题及原因：一是由于上级交办个别任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，造成单位资金存在缺口；二是支出管理方面的指导还待进一步完善和更严格执行。三是城区各大市场历经年久，基本设施破旧不堪，市场维修和维护费用增加，存在很大的资金缺口。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率，严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费；二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息；三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按有关要求开展内部控制建设工作，查找内部管理中的薄弱环节；四是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，加强动态监控，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
（三）评价结果应用情况。
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，持续提高财政资金使用效益。本报告在我局门户网进行公示。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件