2016年汨罗市食品药品工商质量监督管理局部门决算单位基本情况及编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

汨罗市食品药品工商质量质量监督管理局工作职能为贯彻执行国家、省和岳阳市有关食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理和工商行政管理、质量技术监督管理以及行政执法的方针政策、法律法规等三十三项职能。现有人数318人，其中：在职240人、退休78人。遗属17人。公务用车实有数8辆。

（二）机构设置情况

我单位包含47个机构，其中内设机构19个，直属行政机构4个，派出机构16个，直属事业机构6个，挂靠机构2体个，全部为财政全额拨款单位。

二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）

 三、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入2111.37 万元；本年决算总支出 2111.37万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入 2111.36万元，全部为经费拨款 2111.37 万元。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出 2111.36万元，其中基本支出1944.03 万元（工资福利支出 1303.68 万元、商品和服务支出 260.37万元、对个人和家庭补助支出 379.98 万元），项目支出167.33 万元。   

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 62.65万元，比2016年预算数减少27.65 万元，增加（减少）30.6 %。减少原因主要为公务用车减少7台 ，三局合一后机关经费减少。

5、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出260.37万元。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购 90.29万元，其中政府采购货物支出77.49 万元，政府采购服务支出 12.8万元。

 四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

收入支出决算总表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                          单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2113.66	一、一般公共服务支出	14	1866.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业	20	11.74
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	230.99
			九、商业服务业等支出		1.92
本年收入合计	9		本年支出合计	22	2111.36
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	2111.36	合计	26	2111.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                          单位：万元

项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2111.36	2111.36
201		一般公共服务支出	1866.71	1866.71
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50
20107		税收事务	31.30	31.30
2010708		协税护税	31.30	31.30
20113		商贸事务	26.77	26.77
2011301		行政运行	24.77	24.77
2011399		其他商贸事务支出	2.00	2.00
20115		工商行政管理事务	1192.90	1192.90
2011501		行政运行	1140.26	1140.26
2011504		工商行政管理专项	52.64	52.64
20117		质量技术监督与检验检疫事务	615.18	615.18
2011701		行政运行	615.18	615.18
20199		其他一般公共服务支出	0.05	0.05
2019999		其他一般公共服务支出	0.05	0.05
208		社会保障与就业支出	11.74	11.74
20808		抚恤	11.74	11.74
2080801		死亡抚恤	11.74	11.74
210		医疗卫生与计划生育支出	230.99	230.99
21010		食品和药品监督管理事务	230.99	230.99
2101001		行政运行	116.30	116.30
2101002		一般行政管理事务	10.00	10.00
2101012		药品事务	5.56	5.56
2101016		食品安全事务	90.00	90.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务	9.13	9.13
216		商业服务业等支出	1.92	1.92
21602		商业流通事务	1.92	1.92
2160299		其他商业流通事务支出	1.92	1.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                          单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2111.36	1944.03	167.33
201		一般公共服务支出	1866.71	1814.07	52.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50
2E+06		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50
20107		税收事务	31.30	31.30
2010708		协税护税	31.30	31.30
20113		商贸事务	26.77	26.77
2011301		行政运行	24.77	24.77
2011399		其他商贸事务支出	2.00	2.00
20115		工商行政管理事务	1192.90	1140.26	52.64
2011501		行政运行	1140.26	1140.26
2011504		工商行政管理专项	52.64		52.64
20117		质量技术监督与检验检疫事务	615.18	615.18
2011701		行政运行	615.18	615.18
20199		其他一般公共服务支出	0.05	0.05
2019999		其他一般公共服务支出	0.05	0.05
208		社会保障与就业支出	11.74	11.74
20808		抚恤	11.74	11.74
2080801		死亡抚恤	11.74	11.74
210		医疗卫生与计划生育支出	230.99	116.30	114.69
21010		食品和药品监督管理事务	230.99	116.30	114.69
2101001		行政运行	116.30	116.30
2101002		一般行政管理事务	10.00		10.00
2101012		药品事务	5.56		5.56
2101016		食品安全事务	90.00		90.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务	9.13		9.13
216		商业服务业等支出	1.92	1.92
21602		商业流通事务	1.92	1.92
2160299		其他商业流通事务支出	1.92	1.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                          单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2111.36	一、一般公共服务支出	15	1866.71	1866.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业	21	11.74	11.74
			八、医疗卫生与计划生育支出		230.99	230.99
	8		九、商业服务业等支出	22	1.92	1.92
本年收入合计	9	2111.36	本年支出合计	23	2111.36	2111.36
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2111.36	合计	28	2111.36	2111.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                          单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2111.36	1944.03	167.33
201		一般公共服务支出	1866.71	1814.07	52.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50
2E+06		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50
20107		税收事务	31.30	31.30
2010708		协税护税	31.30	31.30
20113		商贸事务	26.77	26.77
2011301		行政运行	24.77	24.77
2011399		其他商贸事务支出	2.00	2.00
20115		工商行政管理事务	1192.90	1140.26	52.64
2011501		行政运行	1140.26	1140.26
2011504		工商行政管理专项	52.64		52.64
20117		质量技术监督与检验检疫事务	615.18	615.18
2011701		行政运行	615.18	615.18
20199		其他一般公共服务支出	0.05	0.05
2019999		其他一般公共服务支出	0.05	0.05
208		社会保障与就业支出	11.74	11.74
20808		抚恤	11.74	11.74
2080801		死亡抚恤	11.74	11.74
210		医疗卫生与计划生育支出	230.99	116.30	114.69
21010		食品和药品监督管理事务	230.99	116.30	114.69
2101001		行政运行	116.30	116.30
2101002		一般行政管理事务	10.00		10.00
2101012		药品事务	5.56		5.56
2101016		食品安全事务	90.00		90.00
2101099		其他食品和药品监督管理事务	9.13		9.13
216		商业服务业等支出	1.92	1.92
21602		商业流通事务	1.92	1.92
2160299		其他商业流通事务支出	1.92	1.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                          单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1944.03	1683.66	260.37
301	工资福利支出	1303.68	1303.68
30101	基本工资	762.24	762.24
30102	津贴补贴	494.08	494.08
30104	社会保障缴费	41.99	41.99
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38
302	商品和服务支出	247.38		247.38
30201	办公费	16.26		16.26
30202	印刷费	4.71		4.71
30203	咨询费
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	5.64		5.64
30206	电费	16.75		16.75
30207	邮电费	2.45		2.45
30208	取暖费
30209	物业管理费	13.02		13.02
30211	差旅费	15.42		15.42
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	9.77		9.77
30214	租赁费
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	20.08		20.08
30218	专用材料费	1.19		1.19
30226	劳务费	4.48		4.48
30227	委托业务费
30228	工会经费	86.05		86.05
30229	福利费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	24.39		24.39
30239	其他交通费用	0.47		0.47
30299	其他一般商品和服务支出	19.04		19.04
303	对个人和家庭的补助	379.98	379.98
30301	离休费
30302	退休费	197.22	197.22
30304	抚恤金	51.37	51.37
30305	生活补助	4.75	4.75
30307	医疗费	1.04	1.04
30309	奖励金	0.75	0.75
30311	住房公积金	124.58	124.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
	其他资本性支出	12.99		12.99

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                  单位：万元

项目	决算数	2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计	62.65	三局合并后“三公”经费减少
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	38.6	三局合并后“三公”经费减少
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	38.6	三局合并后“三公”经费减少
3.公务接待费	24.05	三局合并后“三公”经费减少
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	21
5.公务接待批次（批）	120	三局合并后“三公”经费减少
6.公务接待人数（人）	500	三局合并后“三公”经费减少

说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汨罗市食品药品工商质量监督管理局                                                                                                                          单位：万元

项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。