目 录
第一部分 汨罗市城市路灯服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市城市路灯服务中心部门概况
一、部门职责
（一）为城市生活正常提供城市街道路灯设施管理维护保障。
（二）背街小巷路灯设施维护管理。
（三）参与城区道路及背街小巷路灯新建、改建及景观照明工程施工和监管。
（四）承办上级部门、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市路灯服务中心内设机构包括：工会、财务、办公室、工程、巡查一组、巡查二组、党建共7个股室。
（二）决算单位构成。汨罗市城市路灯服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城市路灯服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计717.34万元。与上年相比，减少15.18万元，降低2.07%，主要是因为人员减少、项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计717.34万元，其中：财政拨款收入717.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计717.34万元，其中：基本支出186.2万元，占25.96%；项目支出531.13万元，占74.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计717.34万元，与上年相比，减少15.18万元,降低2.07%，主要是因为人员减少、项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出717.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.18万元，降低2.07%，主要是因为人员减少、项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出717.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出15.90万元，占2.22%；卫生健康（类）支出7.35万元，占1.02%；城乡社区支出（类）支出683.19万元，占95.24%；住房保障支出（类）支出10.38万元，占1.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为735.48万元，支出决算数为717.34万元，完成年初预算的97.53%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是由财政代缴。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.66万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的77.15%，决算数小于年初预算数主要原因是部分其他社保缴费由财政代缴。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为694.32万元，支出决算为683.19万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，项目经费减少。
7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.2万元，其中：
人员经费167.19万元，占基本支出的90.90%,主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助，救济费，其他对个人和家庭的补助。
公用经费19.01万元，占基本支出的9.10%，主要包括办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无开支内容。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.14万元，用于开展网络课程培训，人数14人，内容为事业单位工作人员业务培训；未举办三类会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额60.98万元，其中：政府采购货物支出46.43 万元、政府采购工程支出9.07万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额60.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是路灯维护维修；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度汨罗市城市路灯服务中心整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金531.13万元。其中，一般公共预算项目3个531.13万元，占一般公共预算支出总额的74.04%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度汨罗市城市路灯服务中心整体支出全年预算数717.37万元，执行数717.37万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是始终牢固树立大局意识，坚持打硬仗。将局党组安排的中心工作摆在第一位，坚持中心工作不含糊，确保各项工作任务落实到位。完成了2024年跨年篝火晚会、春节、国庆节、“世界龙舟赛”、第三届岳阳旅游发展大会的氛围营造亮化任务布置以及1月份的低温雨雪冰冻抢险救灾和7月份的防汛抗灾工作。二是履行服务承诺、提升服务质量。我们坚持每日巡查制、每晚抢修制、值班领导不定期督查制、限期修复制等办法，对全市的照明路灯、景观亮化进行了普查、普修，及时发现问题，快速解决问题，始终确保全城亮灯率达99%以上。全年共接收市长热线及报修热线22起，受理路灯故障电话36次，完成路灯维修2986盏（次），线路维修176处,控制箱维修136处，排查安全隐患62起，群众的满意度达到100%。三是严格落实“八大行动”总体部署和年初制定的工作目标。按照上级要求，积极推进“多杆合一”路灯项目，加强城市道路“多杆合一”建设管理，切实规范“杆、电、网、管”设置，加快5G、物联网、大数据、人工智能等新技术适用和推广。完成了沿湖北路（北拓路-信芳路）采用“多杆合一”多功能路灯项目的相关流程，由楚之晟集团负责派出专业技术人员对该路段按“多杆合一”多功能路灯重新拿出方案，由市政公司具体实施。四是严格落实生产安全制度和安全生产工作流程，继续保持无事故记录。我们始终把安全生产放在第一位，主要抓好安全生产的常态化管理。一是成立新年度安全生产领导小组，明确人员职责，落实路灯设备设施安全检查制度；二是加强职工安全生产教育，牢固树立“安全第一，预防为主”观念，在办公室安装电子屏，时时更换安全警示标语，强化安全意识；三是认真落实安全生产工作制度，重点抓好电工操作，高空作业和高空作业车规范操作的安全管理；四是及时做好预警预报工作，及时防范多类可能发生的事故，五是组织安全培训，确保全员持证上岗。五是将节能降耗落到实处。一加强背街小巷道路路灯改造。对城区背街小巷寄杆灯根据实际情况逐步改造成专杆路灯并积极推广LED路灯、太阳能路灯等节能灯具，二是通过无线控制终端，准确控制开关灯时间避免电费浪费，做好节电节能工作，三是更科学地制定路灯半夜模式方案，并组织实施，相比去年共节约电费约21万元。六是持续加强队伍建设，加强从业人员业务培训。加大对城市照明相关标准规范的宣贯，培养爱岗敬业精神，努力打造一支技术过硬、作风优良、意志坚定的专业性人才队伍，切实提升路灯维护的质量。组织单位骨干参加全省城市照明知识科普培训活动和照明学会举办的2024湖南照明科技论坛，提高骨干的专业素养。发现的主要问题及原因：一是路灯管理经费严重不足，2024年路灯管理维护费为50万元，实际支出为73万元。建议市政府根据新增的管养维护设施量的情况，在编制年度经费预算时增加相应数量的管养维护费用，以保证维护管养工作的正常开展,切实解决投入总量严重不足的问题，为加强和改进路灯管理提供充足资源与有力保障。二是路灯管理队伍有待加强。目前我中心面临着管理人员、维修人员结构不合理的现象，路灯维护专业性强，能熟练胜任路灯检修、施工安装的工作人员仅有男职工十名（含管理人员），建议通过招考1到2名电力技术专业技术人才或与相关技术学校对口招生充实到路灯管理队伍中来。下一步改进措施：一是加强路灯亮化设施节能管理制定和完善路灯亮化设施节能措施，并加强设施巡查维护力度，逐步降低电量损耗，始终确保“亮灯率”、“设施完好率”等指标达到国家的标准。确保无安全事故，服务好重点民生保障。二是对接电力部门做好路灯专变大维保后续工作，保证变压器正常运行，确保道路路灯正常照明。三是着力推广绿色照明光源。加快推进城市绿色照明改造工作。在对老旧路灯进行改造时，逐步引进低碳环保、高效节能、安全舒适的新型LED灯，努力提高城市照明节能效率，减少维护成本。并申请专项，对沿江大道和308线老旧灯具进行更换，以达到安全节能的目的。四是服务好重点工程路灯建设项目，从源头控制照明设施质量。根据《汨罗市中心城区城市照明管理办法》，对接规划、住建等部门在审查应当设置城市照明设施的建筑工程时，根据《汨罗市城区照明专项规划》提出相关审查意见，加强城市照明总体规划和详细规划、设计的衔接，统筹协调规划、设计建设和管理，切实发挥好规划引领作用。路灯建设中，我们提前进入角色，积极与指挥部联系，就路灯控制、线路铺设、配电方案、质量控制提出优化方案，并派专人参与，同时对路灯施工进行全方位技术指导；确保今后运行安全、节能，便于今后维护管理。五是严格按《汨罗市城区市政设施移交办法》落实照明设施移交管理，细化路灯移交手续，建设和管理部门严格督促施工方履行质量保修义务，推动城市管理法治化、精细化。六是持续加强队伍建设，重视人才培养，切实提升路灯维护的质量。组织职工进行安全技术和技能培训，通过开展用电安全知识与操作的培训，促进职工技术素质不断提升。七是继续落实“八大行动”总体部署的工作目标，依据“湘建城﹝2022﹞60号文件《湖南省住房和城乡建设厅等十部门关于加强城市道路“多杆合一”建设管理工作的意见》”，规范城市道路规划建设管理，在新建或改造城市道路注重推行“多杆合一”，多功能路灯项目的落地实施，切实做到多功能灯杆与道路同步设计，同步施工、同步验收。八是持续贯彻绿色照明理念，把好节电节能源头，推进城区背街小巷路灯节能改造。九是完成市委、市政府、上级交办的其他工作任务。
（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构进行了调整，主要从资金管理，制度建设等以下几个分别进行：一是在人员管理方面，绩效评价结果已成为员工考核的重要依据。通过将个人绩效与薪酬待遇、职务晋升直接挂钩，有效调动了员工工作积极性。对评价优秀的员工给予物质奖励和精神表彰，对连续评价较差的员工采取岗位调整或培训提升等措施。二是在资金分配方面，绩效评价结果为财政预算安排提供了科学参考。三是在业务改进方面，绩效评价发现的问题成为工作重点。针对亮灯率、故障修复及时率等关键指标存在的问题，制定了专项整改方案。通过优化巡检路线、完善应急机制、引进智能监控系统等措施，有效提升了服务质量和运行效率。四是在技术创新方面，绩效评价促进了智能化转型。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件