目录
第一部分 汨罗市公安局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市公安局部门（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。
3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。
5、指导和监督全市消防工作。
6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。
7、依法管理全市公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。
8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理市看守所、拘留所等监管场所。
9、组织实施对来本市或途经本市的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。
10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
11、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统筹建设。
12、负责并指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报市公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。
13、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
14、组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市公安局单位内设机构包括：指挥中心、政工室、工会、警务保障室、党廉纪检监察室、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、看守所、拘留所、禁赌办、保安监管大队、执法办案中心、城市执法大队、工业园分局、情报信息大队、食药环大队、反恐大队、基建办、行政审批股。
派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城关、城北、归义、汨罗、白水、古培、川山坪、神鼎山、新市、弼时、长乐、三江、大荆、罗江、桃林、屈子祠、白塘、水上。
（二）决算单位构成。汨罗市公安局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市公安局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计16517.05万元。与上年相比，减少4859.06万元，降低22.73%，主要是因为人员工资福利和公用经费等基本支出增加1122.35万元、大案要案专项支出经费减少5981.41万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计16517.05万元，其中：财政拨款收入14225.85万元，占86.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2291.20万元，占13.87%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计16517.05万元，其中：基本支出8692.30万元，占52.63%；项目支出7824.75万元，占47.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计14225.85万元，与上年相比，减少7150.26万元，降低33.45%，主要是因为人员工资福利和公用经费等基本支出增加1122.35万元、大案要案专项支出经费减少8272.61万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出14225.85万元，占本年支出合计的86.13%，与上年相比，财政拨款支出减少7150.26万元，降低33.45%，主要是因为人员工资福利和公用经费等基本支出增加1122.35万元、大案要案专项支出经费减少8272.61万元。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出14225.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.45万元，占0.13%；公共安全（类）支出13012.72万元，占91.47%；社会保障和就业（类）支出577.18万元，占4.06%；卫生健康（类）支出256.03万元，占1.8%；住房保障（类）支出361.46万元，占2.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为9299.97万元，支出决算数为14225.85万元，完成年初预算的152.97%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加了公用经费。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会经费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加了工会经费。
3、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加了项目支出经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为5751.30万元，支出决算为6354.98万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加人员经费和公用经费开支。
5、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2139.50万元，支出决算为2204.50万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加了项目支出经费。
6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为370.10万元，因预算金额为0,无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加执法办案公用经费。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4053.14万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公用经费和大案要案等项目支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为481.95万元，支出决算为481.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为240.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整收支分类核算科目。
10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.48万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加死亡抚恤费支出。
11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为68.75万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为256.03万元，支出决算为256.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为361.46万元，支出决算为361.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出8692.30万元，其中：
人员经费6670.47万元，占基本支出的76.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费2021.83万元，占基本支出的23.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为404.60万元，支出决算为404.60万元，完成预算的100%；与上年相比增加3.43万元，增长0.85%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是增加了因公出国(境)费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%；与上年相比增加4.56万元，因上年决算数为0，无法与上年对比计算增减比例。当年决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是增加了因公出国（境）费支出。2024年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要包括办理大案要案跨境抓捕支出4.56万元,主要用于跨境抓捕涉案人员。
2、公务用车购置费及运行维护支出预算为393.45万元，支出决算为393.45万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.63万元,降低0.16%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算，无法与上年对比计算增减比例。我单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算393.45万元，支出决算为393.45万元，主要是执法办案、执勤巡逻、办理大案要案及日常公务用车等发生的公务用车运行维护费，完成预算的100%；与上年相比减少0.63万元,降低0.16%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是落实“八项”规定，厉行节约、严格控制和审批公务用车开支范围。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。
3、公务接待费支出预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.5万元，降低7.05%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、严格压缩“三公”经费开支。2024年共接待来访团组40个、来宾1747人次，主要是办理案件过程中发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出2021.83万元，比上年决算数减少168.60万元，降低7.70%。主要原因是：落实“八项”规定，厉行节约、严格控制和审批公用经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费5.31万元，用于召开禁毒、扫黑除恶反恐等会议，人数850人，内容为部署禁毒、扫黑除恶反恐专题会议等；开支培训费16.69万元，用于开展辅警培训教育，人数210人，内容为警衔职务套改、晋升，干警、驻村辅警培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1600万元，其中：政府采购货物支出950万元、政府采购工程支出650万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1600万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额950万元，占授予中小企业合同金额的59.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；因服务采购为零，无法计算授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆38辆，其中，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及整体支出资金16517.05万元（含项目支出资金7824.75万元）。其中，一般公共预算项目8个5533.54万元，占一般公共预算支出总额14225.85万元的38.90%；政府性基金预算项目0个0 万元，无法计算占政府性基金预算支出总额的比例；国有资本经营预算项目0 个0 万元，无法计算占国有资本经营预算支出总额的比例；社会保险基金预算项目0 个0 万元，无法计算占社会保险基金预算支出总额的比例。
二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度组织对“驻村辅警经费”“反恐及扫黑除恶”“禁毒经费”“拘留所给养费”“看守所给养费”“免征户口簿、户口迁移、准迁证工本费”“巡特警大队城市快警”“辅警配置经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2219.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年一般公共预算支出预算数9299.97万元，一般公共预算支出执行数14225.85万元，完成预算的152.97%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全市公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策；二是继续加强基础信息化建设，切实提高公安工作科技化水平；三是继续加强警务实战化建设，提高队伍综合战斗力；四是继续推进服务便民化建设，不断提高群众满意度；五是继续加强执法规范化和队伍正规化建设，坚决杜绝违规违法违纪事件发生。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项绩效指标，达到了预期的目的。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。发现的主要问题及原因：一是“三公”经费有待更严格控制，应严格按预算标准控制“三公经费”支出，严格执行中央八项规定，本着厉行节约原则，提高财政资金使用效益；二是预算与实际支出存在较大差异，公用经费实际支出比预算多309.7万元，支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，预算调整应当办理申请调整相关手续；三是项目资金预算争取不够到位，部分项目资金需要后期指标调剂、分配和追加，可能意味着在预算编制阶段对项目需求、资金规模等方面的预测不够准确，使得预算与实际需求存在较大偏差。下一步改进措施：一是严格控制“三公”经费支出，对三公经费的各项支出进行详细评估和审核，制定合理的预算额度，降低行政运行成本，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益；二是增强预算意识，严格预算支出管理，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门支出的规范性、制度化，提高全面预算绩效管理的重视程度，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念，专款专用；三是加强前期预算规划、提高预算编制的精准度，充分考虑汨罗市公安局的实际工作需求和重点任务，确保关键领域得到足够的资金支持，调研项目需求，结合历史数据和未来发展趋势进行科学预测，确保预算编制的准确性。
二是部门评价结果。巡特警大队城市快警项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。项目项目绩效目标完成情况：一是全年大队共出动巡逻警力达18900人次，巡逻中共盘查可疑人员6854人次，可疑车辆3000余辆，接报各类警情1200余起，其中现场处置各类纠纷425起，群众求助146起，移交其他单位501起，参与各类大型活动安保86次，出动警力11450人次；二是维护了社会稳定，提升了人民生活安全感和幸福感。发现的主要问题及原因：预算安排的经费不足。下一步改进措施：一是进一步加大巡查力度，提高见警率、管事率，做到“警车、警灯、警察”三见，最大限度挤压违法犯罪空间；二是加大预算经费投入，三是提高绩效指标设置的准确性，提高巡特警大队城市快警工作的满意度。
禁毒工作项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况：一是以专项行动为抓手，坚持以打开路，始终保持对毒品犯罪的严打高压态势，全年共破获刑事案件63起，移送起诉80人；二是开展“六进”禁毒宣传教育活动，进校园宣传6次，进企业宣传12次，进农村宣传4次，进场所宣传9次。发现的主要问题及原因：一是鉴于毒品案件和其他刑事案件有很大的区别，侦办一起贩毒案件往往需要长时间、大范围的经营，要跨地域、跨行业的跟踪、蹲点、监控，赴全国各地出差调查取证更是家常便饭，办案中的特情费、租车费、交通费、住宿费、差旅补助等各类费用花费巨大，2024年我局缉毒执法工作共计花费60万元，经费短缺情况严重，导致工作比较被动；二是受国内外毒情形势和不断更新换代的新型毒品影响，我市毒情形势较为严峻，吸贩毒人员持续增长，合成毒品迅速蔓延，吸毒人群也从一般群众向公职人员、企业白领、青少年阶层渗透，吸贩毒现象已成为影响我市社会治安的重大隐患，制约我市经济持续发展。下一步改进措施：一是为确保我市打击毒品违法犯罪工作的顺利开展，建议市政府着重考虑我局缉毒执法工作的实际情况，作出增加禁毒经费预算到70万元的调整；二是加大工作力度，全市范围内打击毒品违法犯罪、易制毒化学品管控、宾馆娱乐场所等涉毒重点场所及部位的管控等工作，增加宣传力度，让广大人民群众了解毒品的危害增加对毒品的认识。三是提高绩效指标设置的准确性，提高禁毒工作的满意度。
协警经费项目全年预算数为1039.5万元，执行数为1039.5万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况：我单位严格协（辅）警预算资金使用、管理，严格执行省人力资源和社会保障厅发布的最低工资标准来确定工资待遇，严格加班费、绩效考核奖金发放。协（辅）警一律由劳务派遣公司劳务派遣并统发工资，由劳务派遣公司开具统一工资发票，大队集中支付给劳务派遣公司，堵塞了工资乱发现象。协(辅)警工作经费由所在单位统一预算管理，不另行列支。在协（辅）警经费预算严重不足的情况下，做到了既规范管理，又不拖欠工资。在协（辅）警经费预算严重不足的情况下，做到了规范管理，严格标准、严控支出。
交通信号灯及电子监控维护项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况：交通信号灯维修维护项目包含本年度内对全市范围72处交通信号灯和48处电子监控设备、17处卡口设备进行维修维护，故障排除，线路维护更新，设备维修及更换等，以保障所有交通信号灯和电子监控设备的设备正常运行。该项目实施能够及时修复各类交通信号灯和电子监控故障，确保设备的正常运行，为我市交通安全设施运行和交通保安保畅提高技术支持。
三是事前绩效评估结果。2024年度无重大项目事前绩效评估，。
（三）评价结果应用情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），部门整体支出绩效评价结果为优，根据2024年度绩效评价结果，项目支出在2025年度预算安排中继续予以保留。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件