附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数	控制率
139	135	97.12%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	34.56	13.5	11.43
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	34.56	13.5	11.43
项目支出：	0	0	0
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、县级专项资金(一个专项一行)
公用经费
其中：办公经费	19.28	22.95	19.28
水费、电费、差旅费	23.8	40.5	17.61
会议费、培训费	0.69	13.5	0.68
政府采购金额
部门基本支出预算调整

楼堂馆所控制情况

(2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模(m²)	规规模控制率	预算投资

(万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘宁 填报日期： 联系电话：18473080326 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

名称	汨罗市自然资源局自然资源所

年度预算申请(万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1522.91	1522.91	1314.79	10	86.33	8.6
按收入性质分：	按支出性质分：
其中：一般公共预算：1522.91	其中：基本支出：1522.91
政府性基金拨款：	项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况
100%	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.确保耕地和基本农田面积不变	1、还新增开垦基本农田及耕地	按要求完成	10	9
2.提供土地利用数据	2、按需提供	按要求完成	10	10
质量指标	1.资源得到合理利用	1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿)	按要求完成	10	9
2.保护地质环境、加强地灾防治	2.增加绿化面积，有灾无险	按要求完成	10	10
时效指标	规范土地、矿业权、测绘市场秩序

实行招拍挂网上交易	按要求完成	10	10
成本指标	1.控制人工成本	支出控制在预算之内	按要求完成	5	5
2.控制材料成本	支出控制在预算之内	按要求完成	5	5
效益指标(30分)	经济效益指标
社会效益指标	对社会不造成负面影响	不造成负面影响	已完成	5	5
生态效益指标	对生态不造成负面影响	不造成负面影响	已完成	5	5
可持续影响指标	可持续	可持续	已完成	10	10
满意度指标

(10分)	服务对象满意度指标	得到群众好评	好评达到≥95%	群众满意度≥95%	10	10
得到服务对象认可	好评达到≥95%	得到服务对象认可，群众满意度≥95%	10	10
总分	100	98
填表人：刘宁 填报日期： 联系电话：18473080326 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称
主管部门
实施

单位
项目资金 (万元)
年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额
10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标

(30分)	经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标
总分	100
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市自然资源局自然资源所部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(盖章)

年 月 日

(此页为封面)

2023 年度汨罗市自然资源局自然资源所部门整体支出绩效自评报告

部门基本情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年汨罗市自然资源局自然资源所，编制人数139人，在职人数135人。基本支出1522.91万元，全部实行整体支出绩效管理，无项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出主要用于工资福利支出、一般商品服务支出。其中工资福利支出为1301.78万元，一般商品服务支出为221.14万元。

项目支出情况

2023年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

预算有待细化。预算编制不够明确和细化，算，预算的编制和实际的执行出现偏差，合理性有待提高，预算执行力度有待加强。

下一步改进措施

进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，保证预算的科学性、可控性及可执行性。

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用预算和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表