2021年度汨罗市职业中专学校单位预算
目录
第一部分 汨罗市职业中专学校2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入征收计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市职业中专学校2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
（二）机构设置
我校下设有校长室、党委办、办公室、教务科、总务后勤科、培训科、实习科、学生科、保卫科、团委会11个部门。
二、预算单位构成
本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2021年预算编制范围的包括：汨罗市职业中专学校。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
汨罗市职业中专学校2021年度收支总预算4427.89万元，比2020年预算增加109.13万元，增加2.5%，主要原因是人员变动及工资增加。
（一）收入预算
2021年预算总收入4427.89万元，其中：经费拨款3162.52万元，非税收入148万元，其他收入1092.37万元，上年结转25万元，2021年收入预算比2020年预算增加109.13万元，变化原因主要是人员工资增加。
(二) 支出预算
2021年度支出4427.89万元，其中：工资福利支出3458.57万元，商品和服务支出962.30万元，对个人和家庭的补助7.02万元，2021年支出预算比2020年预算增加109.13万元，变化原因主要是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算4427.89万元，其中：
1、教育支出（类）普职业教育(款)职业教育(项)
年初预算为4427.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为4427.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费3465.59万元，公用经费962.30万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款962.30万元，比上年增加207.46万元，增长22%。主要原因是：因为新校区建设和老师学生增加各项经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数11万元，其中，公务接待费11万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3万元，降低27%，主要原因是：厉行节约、缩减开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算20万元，拟开展33次培训，人数155人，内容为各级各类教师培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（二）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货场类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备40台，单位价值100万元以上专用设备10台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标4427.89万元，其中：基本支出4427.89万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市职业中专单位预算公开表格.xlsx