目录

　　第一部分 2022年度工信局预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（一）职能职责

　　1、维护电力和信息市场正常秩序。

　　2、负责辖区内电力行政执法依法监督检查发、公、用电单位和居民的违法违规行为，协调处理供用电纠纷，依法保护电力投资者、供应者与使用者的合法权益。

　　3、对违反电力法律、行政法规的行为实施行政处罚，办理和查处辖区内的电力行政案件，对破坏通信基础设施和行为实施行政处罚。

　　4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1、汨罗市电力和信息执法大队内设机机构 1 个办公室 。

　　2、汨罗市电力和信息执法大队执行事业单位会计制度

　　二、部门预算单位构成

　　1、汨罗市工业和信息化局机关；

　　2、汨罗市墙体新材料改革办公室；

　　3、汨罗市电力和信息执法大队。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年单位预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件9、11、12、13、14、15、20、21、22、25、26表均为空。收入包括经费拨款和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算70.48万元，比2021预算增加7万元，增加11.02%；主要是原因公用经费拨款增加。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本单位收入预算70.48万元，其中：公共财政拨款70.48万元（其中经费拨款70.48万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加7万元，增加11.02%；主要是原因公用经费拨款增加。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门支出预算70.48万元，其中：资源勘探信息等支出54.40万元，社会保障和就业支出91.41万元，卫生健康支出2.67万元，住房保障支出4.27万元。比2021年预算增加7万元，其中基本支出较去年增加7万元，原因主要公用经费拨款增加。项目支出较去年持平。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算70.48万元，其中：

　　1、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

　　年初预算为49.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为70.1%。

　　2、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

　　年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.1%。

　　3、、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为5.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.07%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为2.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.04%。

　　5、社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.84%。

　　6、卫生健康支出（类）    行政事业单位医疗（款）其他社  行政单位医疗（项）。

　　年初预算为2.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.79%。

　　7、 住房保障支出（类）  住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

　　年初预算为4.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.06%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为65.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费54.26万元，公用经费11.22万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，项目支出预算5万元，全部为业务工作经费，其中：电力和信息执法大队运转经费5万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出。。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.22万元，比2021年增加5.88万元，增长34.38%。主要原因是单位公用经费提标人员增加和车补增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　汨罗市工信局2022年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2021年减少0.2万元，降低4%，主要原因是强化预算约束，严格支出管理，努力降低公务接待费用，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算0.7万元，拟召开电力执法协调会议4次，人数80人，内容为电力执法和电力局高峰用电和打击偷电漏电行动协调会。2022年培训费预算为0万元，人数0次。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算支出0.5万元，其中政府采购货物支出0.5万元，政府采购工程类0万元，服务类0万元。与2021年对比政府采购支出预算相同。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标70.48万元，其中：基本支出65.48万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市电力执法大队预算公开表.xlsx