2021年财政预算报告
一、2021年财政预算草案
（一）一般公共预算
1、编制原则
2、收入计划。
3、财力计划。
4、支出计划。
5、财政平衡情况。
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
二、2021年工作措施
（一）全力抓收入
（二）大力控支出
（三）聚力防风险
（四）合力推改革
附件一、2021年汨罗市预算公开表
附表一、2021年汨罗市一般公共预算收入表
附表二、2021年汨罗市一般公共预算支出表
附表三、2021年汨罗市一般公共预算支出明细表
附表四、2021年汨罗市政府性基金收入表
附表五、2021年汨罗市政府性基金支出表
附表六、2021年汨罗市国有资本经营预算收入表
附表七、2021年汨罗市国有资本经营预算支出表
附表八、2021年汨罗市社会保险基金收入表
附表九、2021年汨罗市社会保险基金支出表
附表十、2021年汨罗市一般公共预算税收返还和转移支付表
附表十一、2021年汨罗市政府性基金转移支付表
附表十二、2021年汨罗市一般公共预算基本支出表
附表十三、2021年汨罗市“三公”经费汇总预算表
附表十四、2021年度汨罗市一般债务限额和余额情况表
附表十五、2021年度汨罗市专项债务限额和余额情况表
附件二、2021年汨罗市转移支付情况说明
附件三、2021年汨罗市政府性债务情况说明
附件四、2021年 汨罗市“三公”经费预算安排情况说明
附件五、2021年汨罗市返还性收入情况说明
附件六、预算绩效管理工作情况
2021年财政预算（草案）的报告
——2020年12月24日在市第十二届人民代表大会第五次会议上
汨罗市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告2021年财政预算草案，请予审议。
一、2021年财政预算草案
（一）一般公共预算
1、编制原则：以收定支，收支平衡，优化支出结构，统筹财力优先保障“六保”，落实“六稳”。
2、收入计划。2021年全市地方一般公共预算收入105000万元，较2020年预算调整数100000万元增长5%。
3、财力计划。2021年地方一般公共预算收入105000万元，上级补助收入234899万元（含上级专项转移支付139920万元），再融资一般债券收入31716万元，从政府性基金及国有资本经营预算调入资金74200万元，上年结转8558万元，全市总财力收入计划454373万元。
4、支出计划。2021年预算草案已编列市级总支出计划445815万元。基本支出计划123124万元，本级专项支出计划151055万元，其中：（1）专项项目支出114286万元，（2）政府债券付息支出25942万元, (3) 上解支出10827万元；上级专项支出计划139920万元，置换债券还本支出31716万元。
5、财政平衡情况。2021年市本级计划可用财力454373万元，支出计划445815万元，结转下年8558万元，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
2021年收入计划216000万元，其中：国有土地使用权出让收入168000万元（含地块三通一平投入），城市基础设施配套费收入2200万元，污水处理费收入800万元，其他政府性基金收入45000万元（河道采砂权收入10000万元，麻石矿产资源收入20000万元，土地指标交易收入15000万元）。2021年支出计划216000万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出136405万元（土地征收成本支出74115万元，隐性债务支出还本付息支出57248万元，土地出让业务费支出5042万元），城市基础设施配套费安排的支出750万元，污水处理费安排的支出5040万元，调出资金73805万元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算
2021年入计划60233万元， 2021年支出计划54807万元，当年收支结余5246万元。滚存结余64701万元。
（四）国有资本经营预算
2021年收入计划480万元，支出计划85万元，调出资金395万元，收支平衡。
二、2021年工作措施
为完成2021年财政工作目标任务，将从如下方面开展财政工作：
（一）全力抓收入。按照年初确定的目标任务，由市政府主要领导挂帅，成立专班，重点做好：一是巩固收入做实成果，抓大不放小，切实做到本级税收应收尽收；二是大力推动砂石开采报批进程，力争实现收入；三是加快矿山拍卖、土地出让及用地指标交易，力争实现财力；四是清收历年土地出让金及税费欠款，力争将欠款全额缴入国库；五是积极对接省人民政府及财政厅，全力争取新增政府债券资金及财政困难转移支付补助等。
（二）大力控支出。牢固树立过“紧日子”思想，结合我市财力严重短缺实际情况，按照中央和省级压减支出政策要求，狠下决心调整支出结构，压减一般性支出，盘活财政存量资金，统筹财力优先保障“三保”等重点支出。
（三）聚力防风险。紧紧围绕完成隐性债务化解任务、高息债务降息置换任务，不新增隐性债务的目标不动摇，牢固树立风险意识和底线思维，不断完善债务风险预警和监控机制，加大平台公司资产注入力度，努力拓宽平台公司的融资和增收渠道，逐笔高息债务与银行进行对接和落实，切实防范和化解债务风险。
（四）合力推改革。认真执行2021年政府预算，树立“零基预算”理念，优化经费预算管理方式，完善基本支出定额标准，进一步完善全口径编制部门预算的范围。逐步将各部门累计结余资金增加率、预算绩效结果和执行进度与部门预算编制挂钩。规范上级转移支付和专项补助资金管理方式，按照指定用途做好支出进度管理。加强扶贫资金和直达资金执行监控管理，确保资金直接惠企利民。进一步严肃财经纪律，自觉接受人大和社会各界监督，积极配合人大预算联网监督平台监督，持续落实审计反馈问题整改，提高财政预算管理水平。
各位代表，完成2021年预算和财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，按照市十二届人大第五次会议对财政工作的要求，自觉接受监督和指导，振奋精神，开拓进取，为建设生态文化活力汨罗继续奋斗！