汨罗市国土资源局2018年度
部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市国土资源局2018年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市国土资源局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市国土资源局概况
一、部门职责
（一）承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（三）承担优化配置国土资源的责任。
（四）负责规范国土资源权属管理。
（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。
（八）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。
（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。
（十一）承担地质环境保护的责任。
（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。
（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。
（十四）负责统一监督管理全市测绘工作。
（十五）管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括：国土资源局机关、汨罗市国土资源局乡镇国土所、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心、汨罗市不动产登记中心，共4个单位。现有人数371人，其中：在职292人、退休64人。遗属15人。公务用车实有数5辆。第二部分 汨罗市
第二部分 汨罗市国土资源局2018年度部门决算表
（附后）
第三部分 汨罗市国土资源局2018年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市国土资源局2018年度收入总计5118.82万元，较上年决算数5228.03万元减少109.21万元，减少2.1%，主要原因是本年度没有上年结余，主要原因是本年度的项目支出没有超预算支出，再则是厉行节约的原因。
二、收入决算情况说明
汨罗市国土资源局2018年度收入总计5118.82万元，本年收入合计5228.03万元，其中：财政拨款收入5228.03万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。较上年决算数5228.03万元减少109.21万元，减少2.1%。
三、支出决算情况说明
汨罗市国土资源局2018年度支出总计4783.82万元，全部是本年支出，较上年决算数增加72.79万元，增加1.55%。其中基本支出4323.82万元，占比90.4%；项目支出460万元，占比9.6%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，。本年支出决算各项构成及占比情况如下：
（一）人员经费支出2827.76万元，占本年支出合计的59.12%。其中工资支出1923.87万元、占本年支出合计的40.21%；社会保障和就业支出450.03万元，占本年支出合计的9.4%。
（二）单位经费支出1496.06万元，占本年支出合计的31.28%。其中公共安全支出4.71万元，占本年支出合计的0.1%；国土整治支出620.84万元，占本年支出合计的12.98%；地质灾害防治支出870.51万元，占本年支出合计的18.2%。
（三）项目支出460万元，占本年支出合计的9.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市国土资源局2018年度财政拨款收入总计5118.82万元，较上年决算数5228.03万元减少109.21万元，减少2.1%，主要原因是本年度的项目支出没有超预算支出，财政拨款支出总计4783.82万元，均为一般公共预算财政拨款项目，较上年决算数增加72.79万元，增加1.55%，主要原因是本年度的人员增加导致工资增加,一般公共服务支出较上年决算数加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市国土资源局2018年度财政拨款支出总计4783.82万元，较上年决算数增加72.79万元，增加1.55%。其中基本支出4323.82万元，占决算支出的比例为90.38%；项目支出460万元，占比9.62%。主要是增人增资导致相关费用增加, 项目支出没有超预算支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
汨罗市国土资源局2018年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出4323.82万元，占比90.38%；项目支出460元，占比9.6%。其决算各项构成及占比情况如下：
1、人员经费支出2827.76万元，占本年支出合计的59.12%。其中工资支出1923.87万元、占本年支出合计的40.21%；社会保障和就业支出450.03万元，占本年支出合计的9.4%。
2、机关运行经费支出1496.06万元，占本年支出合计的31.28%。
3、项目支出460万元，占本年支出合计的9.6%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3432.46万元（国土和规划年初预算合计数），支出决算数为4783.82万元，完成年初预算的139.37%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。
年初预算为70.80万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）行政运行（项）。
年初预算为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为188.72万元，支出决算为188.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
6、国土资源海洋气象支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
7、国土资源海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。
无年初预算，支出决算为1008.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土整治专项增加；
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为727.24万元，支出决算为690.24万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，结转下年。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。
10、国土资源海洋气象支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。
年初预算为130.71万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算数为1198.56万元，支出决算为1503.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害频繁，费用增加。
12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
无年初预算，支出决算为1118.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于耕地保护、农用地开发、第三次土地大调查、执法巡查及执法能力提高相关支出等;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4323.82万元，其中：1、人员经费支出合计2827.76万元，占比59.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；2、机关运行经费支出合计1496.06万元，占比31.28%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计210.93万元，支出预算为216.8万元，完成年初预算数的97.29%。决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 其中：无因公出国（境）费，也没有年初预算数；公务用车购置及运行费决算数为80万元，支出预算为81.3万元，完成年初预算数的98.4%，原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费决算数为130.93万元，支出预算为135.51万元，完成年初预算数的96.62%，原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
汨罗市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少7.67万元，降低3.5%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费80万元，较上年决算数减少2万元，降低2.44%；公务接待费130.93万元，较上年决算数减少5.67万元，降低4.15%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费80万元，占比37.93%；公务接待费130.93万元，占比62.07%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行费80万元。全部是公务用车运行费，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。局机关及各二级单位全年度公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费130.93万元。主要为省、市单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待2180批次、26190人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市国土资源局2018年度发生政府性基金预算财政拨款收入为1118.44万元，支出为 1118.44万元，其中基本支出658.44万元、项目支出460万元，年末无结余。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市国土资源局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。
2018年，我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。局机关连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。汨罗市国土资源局2018年度机关运行经费支出1496.06万元，比上年1074.05万元增加422.01万元，增加32.29%。主要原因是：主要是增人增资导致相关费用增加。
（二）一般性支出情况。2018年本部门开支会议费48.79万元，该项目年初预算数为14.6万元，完成年初预算数的334.18%。主要为全局干职工学习讲座及全局的会议开支； 培训费支出6.73万元，该项目年初无预算数，主要为干职工及所长、执法人员培训开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额42.18万元，其中：政府采购货物支出42.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，汨罗市国土资源局共有车辆5辆，执法用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障缴费：汨罗市国土资源局乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
汨罗市20 18 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 汨罗市国土资源局
预 算 编 码 20301
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2019 年 6月 10 日
汨罗市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
陈丽丽 |
联络电话 |
1387307**** |
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人员编制 |
292 |
实有人数 |
292 |
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职能职责概述 |
1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。 |
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|
年度主要工作内容 |
目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用； |
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|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
国土资源局总体运行畅通，不仅保护了耕地，也充分合理利用了土地，并得到了人民群众的好评。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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|
局机关及二级机构汇总 |
3432.46 |
0 |
2532.46 |
460 |
721.4 |
0 |
|||||||||
|
1、局机关 |
2003.59 |
0 |
822.19 |
460 |
721.4 |
0 |
|||||||||
|
2、乡镇国土所 |
1046.73 |
0 |
1046.73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3、土地整理中心 |
81.68 |
0 |
81.68 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4、不动产登记中心 |
300.46 |
0 |
300.46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5、交易中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6、测绘队 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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|
人员支出 |
公用支出 |
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|
局机关及二级机构汇总 |
3432.46 |
|
2238.37 |
734.09 |
460 |
0 |
|||||||||
|
1、局机关 |
2003.59 |
|
918.96 |
624.63 |
460 |
0 |
|||||||||
|
2、乡镇国土所 |
1046.73 |
|
965.75 |
80.98 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3、土地整理中心 |
81.68 |
|
75.41 |
6.27 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4、不动产登记中心 |
300.46 |
|
278.25 |
22.21 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5、交易中心 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
6、测绘队 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
|||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
224.76 |
135.5 |
81.3
|
0 |
0 |
7.96 |
|||||||||
|
1、局机关 |
90.1 |
59 |
25.3 |
0 |
0 |
5.8 |
|||||||||
|
2、乡镇国土所 |
84.79 |
41.5 |
42 |
0 |
0 |
1.29 |
|||||||||
|
3、土地整理中心 |
20.5 |
6 |
14 |
0 |
0 |
0.5 |
|||||||||
|
4、不动产登记中心 |
29.37 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0.37 |
|||||||||
|
4、土地交易中心 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5、测绘队 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1072.21 |
1072.21 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1、局机关 |
320.16 |
320.16 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2、乡镇国土所 |
318.26 |
318.26 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3、土地整理中心 |
45.5 |
45.5 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4、土地交易中心 |
177.87 |
177.87 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5、不动产登记中心 |
115.66 |
115.66 |
|
|
|||||||||||
|
6、测绘队 |
94.76 |
94.76 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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|
目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用； |
都已完成任务 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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|
产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
资源得到合理利用 |
已合理利用 |
已达标 |
|||||||||||
|
保护地质环境、加强地灾防治 |
已加强保护 |
已达标 |
|||||||||||||
|
数量指标 |
确保耕地和基本农田面积不变 |
两项面积不变 |
已达标 |
||||||||||||
|
提供土地利用数据 |
按需提供 |
已提供 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
项目资金使用 |
按时下拨 |
已完成下拨 |
||||||||||||
|
国土管理工作及时性 |
计划时效性 |
按计划完成 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
执收成本 |
30%以内 |
已达标 |
||||||||||||
|
人员成本 |
800万元 |
已达标 |
|||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
确保耕地和基本农田面积不变 |
良好 |
已达标 |
|||||||||||
|
保护地质环境、加强地灾防治 |
良好 |
已达标 |
|||||||||||||
|
经济效益 |
征收土地出让金 |
15.19个亿 |
已达标 |
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|
争取资金 |
479.13万元 |
已达标 |
|||||||||||||
|
生态效益 |
资源得到合理利用 |
良好 |
已达标 |
||||||||||||
|
保护矿山环境 |
良好 |
已达标 |
|||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
确保耕地和基本农田面积不变 |
100% |
已达标 |
||||||||||||
|
保护地质环境、加强地灾防治 |
100% |
已达标 |
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绩效自评综合得分 |
99 |
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评价等次 |
一等 |
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|
四、评价人员 |
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|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||
|
阳舟 |
局长 |
汨罗市国土资源局 |
|
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|
潘玲 |
副局长 |
汨罗市国土资源局 |
|
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|
周军 |
股长 |
汨罗市国土资源局 |
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陈丽丽 |
副股长 |
汨罗市国土资源局 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）： 陈丽丽 联系电话：1387307****
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国土资源局2018年整体支出绩效评价自评报告 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 国土资源局工作职能为负责全市国土管理工作。现有人数361人，其中：在职292人（全额292人、自收自支0人）、退休70人。遗属11人。公务用车编制数5辆，实有数5辆。 （二）部门（单位）整体支出规模3432.46万元，其中：经费拨款1734.06万元，纳入专户管理非税收入拨款721.4万元，政府性基金拨款460万元，上年结转517万元。使用方向主要是耕地保护，土地开发及利用，地灾防治，新增建设用地有偿使用等方面。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出3432.46万元，其中人员支出万2238.37元、公用经费734.09万元。 （二）专项支出 项目支出460万元，专项资金安排落实到位，能做到专款专用，并跟踪监督资金使用全过程，确保专项资金不挤占不挪用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 成立土地整理中心，专门负责土地开发整理项目，成立地灾综治小组，专门负责警报预报灾情，地质灾害应急与项目的建设监督，成立耕地保护小组，专门负责耕地保护。 （二）专项管理情况分析 各股室均签订责任状，各负其责，对自己分管项目跟踪监督。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 确保耕地和基本农田面积不变，资源得到合理利用，保护地质环境、加强地灾防治，规范土地、矿业权、测绘市场秩序。
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附件2
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 数字汨罗
项目单位 汨罗市国土资源局
主管部门 20301
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2019 年 6 月 10 日
汨罗市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
阳舟 |
联系电话 |
1387407**** |
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项目地址 |
汨罗市国土资源局 |
邮 编 |
414400 |
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项目起止时间 |
2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
260 |
实际到位资金 （万元） |
260 |
实际支出 （万元） |
168.74 |
结余（万元） |
89.24 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县（市）财政 |
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县（市）财政 |
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县（市）财政 |
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县（市）财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 单位：万元 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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招待费 |
0.15 |
2018-2-78# |
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硬件费 |
3.16 |
2018-3-46# |
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设计服务宣传费 |
8 |
2018-11-47# |
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测绘费 |
54.65 |
2018-11-52# |
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规划勘测费 |
101.15 |
2018-11-55# |
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文件印刷费 |
0.6 |
2018-12-7# |
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会议费 |
1.02 |
2018-12-73# |
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应付款项 |
89.24 |
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因质量保证金需到2019年8月才能支付，还有一部分资金是由局先垫付实际为该项目支出 |
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支出合计 |
260 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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对全市耕地分乡镇每个星期巡查2次，每次巡查1天 |
已完成 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
每个乡镇都发有全市地图 |
全市 |
已完成 |
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每张图细化到各小组 |
到组 |
已完成 |
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质量指标 |
高清晰 |
高清晰 |
已完成 |
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高精准 |
高精准 |
已完成 |
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时效指标 |
及时制作 |
及时性 |
已完成 |
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成本指标 |
制作成本 |
40元 |
40元 |
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人员成本 |
10元 |
10元 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
帮农民提供更快的信息 |
快 |
已达标 |
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|
农民每人增加收入500元 |
500元 |
已达标 |
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社会效益 指标 |
让人民及时了解全市概貌 |
良好 |
已达标 |
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保护环境 |
良好 |
已达标 |
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生态效益 指标 |
让人民及时了解全市概貌 |
良好 |
已达标 |
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保护环境 |
良好 |
已达标 |
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服务对象满意度 指标 |
非常满意 |
非常满意 |
非常满意 |
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绩效自评综合得分 |
99 |
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评价等次 |
一等 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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阳舟 |
局长 |
汨罗市国土资源局 |
阳舟 |
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潘玲 |
副局长 |
汨罗市国土资源局 |
潘玲 |
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周军 |
股长 |
汨罗市国土资源局 |
周军 |
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陈丽丽 |
副股长 |
汨罗市国土资源局 |
陈丽丽 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件
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汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
填报说明
一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。
2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。
3、项目单位：填写全称，不得省略。
4、主管部门：填写全称，不得省略。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。
2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。
3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。
4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
6、绩效自评综合得分：对照附件6“汨罗市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）”打分后填写附件5“汨罗市项目支出绩效评价自评表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。
9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。
10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签签字后加盖行政公章。
11、财政业务股室审核意见：业务股室审核后由股室负责人签字并加盖股室公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）项目概况
1、项目单位基本情况。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
（二）项目资金使用及管理情况
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执
行情况）分析。
（三）项目组织实施情况
1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
（七）附件
评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
2018年度汨罗市国土资源系统部门决算表.xls