汨罗市自然资源局
2019年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市国土资源局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市国土资源局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置国土资源的责任。
4、负责规范国土资源权属管理。
5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7、承担节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。
9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。
11、承担地质环境保护的责任。
12、承担地质灾害预防和治理的责任。
13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。
14、负责统一监督管理全市测绘工作。
15、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。
16、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
自然资源局主要负责全市自然资源管理工作。内设办公室、综合调研股、法规股、国土空间总体规划股、自然资源调查监测股、地质灾害防治股等20个股室。下设三个二级机构：国土局乡镇国土所、土地复垦整理中心、不动产登记中心。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我局有一个一级单位和三个二级机构，分别为国土资源局机关、国土局乡镇国土所、土地复垦整理中心、不动产登记中心，共4个单位统一纳入国土资源局预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；本单位2019年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
国土资源局2019年财政拨款收入总预算3369.94万元,较上年预算数减少62.52万元，降低1.82%，主要是人员退休，相应减少工资福利支出，交通补贴、养老保险金、医保金、职业年金等相应的减少。另外由于2019年度财政对我局的专项拨款也相应140万元，降低30.43%。
本年财政拨款3369.94万元，包括公共预算拨款2714.91万元（经费拨款1814.91万元、纳入预算管理的非税收入拨款800万元、罚没收入拨款100万元）；政府性基金拨款320万元，其他收入0.03万元；上年结转335万元。
（二）支出预算
支出总预算3369.94万元，全部为国土海洋气象支出，较上年支出预算减少62.52万元，降低1.82%，主要是人员退休，相应减少工资福利支出，交通补贴、养老保险金、医保金、职业年金等相应的减少。另外项目支出也减少了140万元，降低30.43%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算3049.94万元，全部为国土海洋气象支出，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为3049.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年无一般公共预算拨款项目支出。
五、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算拨款支出预算320万元，全部为国土海洋气象支出。全部为国土海洋气象支出。支出为业务工作经费，主要用于自然资源保护和利用。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款769.24万元，比上年增加42.1万元，增长1.27%。主要是因为人员增加导致机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数206.95万元，其中，公务接待费127.95万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费79万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费79万元）。比上年减少2.3万元，降低2.83%，主要原因是：持厉行节约、控制开支。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算42.9万元，拟召开15次会议，人数380人，内容为全局人员会议及地灾应急会议；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额200万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类200万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3369.94万元，其中基本支出3049.94万元，项目支出320万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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附件1 |
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部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
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（2019年度） |
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填报单位（盖章）： |
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单位负责人： |
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部门基本信息 |
预算单位 |
汨罗市国土资源局 |
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绩效管理 联络员 |
陈丽丽 |
联系电话 |
1387307**** |
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人员编制数 |
286 |
实有人数 |
286 |
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部门职能 职责概述 |
1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。 2、承担规范国土资源管理秩序的责任。 3、承担优化配置国土资源的责任。 4、负责规范国土资源权属管理。 5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。 7、承担节约集约利用土地资源的责任。 8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。 9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转用生僻登记负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。 10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。 11、承担地质环境保护的责任。 12、承担地质灾害预防和治理的责任。 13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。 14、负责统一监督管理全市测绘工作。 15、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。 16、承办市委、市政府交办的其他事项。 |
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单位年度收入预算（万元） |
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收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
上年结转 |
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3369.94 |
1814.91 |
0 |
900 |
320.03 |
335 |
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单位年度支出预算（万元） |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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3369.94 |
3049.94 |
320 |
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其中 |
三公经费预算（万元） |
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合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
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36.46 |
5 |
0 |
31.46 |
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年度绩效目标 部门整体支出 |
目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用； 目标2：确保耕地和基本农田面积不减少； 目标3：保护地质环境，加强地质勘查管理和地质灾害防治； 目标4：规范土地、矿业权、测绘市场秩序； 目标5：规范国土资源权属，及时准确提供全市土地利用各种数据； 目标6：依法征收资源收益，规范监督资金使用。 |
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年度绩效指标 部门整体支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） |
数量指标 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.提供土地利用数据 |
1、还新增开垦基本农田及耕地 2、按需提供 |
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质量指标 |
1.资源得到合理利用 2.保护地质环境、加强地灾防治 |
1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿) 2.增加绿化面积，有灾无险 |
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|
时效指标 |
1.规范土地、矿业权、测绘市场秩序 2.征收土地出让金 |
1.实行招拍挂网上交易 2.完成征收土地出让金10个亿 |
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|
成本指标 |
1.控制人工成本 2.控制材料成本 |
1.成立不动产登记中心专人专管 2.询价采购证书，降低成本9%， |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） |
经济效益 |
1.征收土地出让金 2.经费及人员 |
1.完成征收土地出让金10个亿 2.充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全 |
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|
社会效益 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.保护地质环境、加强地灾防治 |
1.将空心房拆除开垦成基本农田及林地 2.增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生 |
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环境效益 |
1.资源得到合理利用 |
1.很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用 |
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|
可持续影响 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.规范土地、矿业权、测绘市场秩序 |
1.已确保耕地和基本农田面积不变的基础上还有增加 2.实行招拍挂网上交，增加交易透明度 |
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|
服务对象满意度 |
1.得到群众好评 2.得到服务对象的认可 |
1.群众满意度≧95% 2.服务对象有的都送感谢旗到单位。 |
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问题 其他说明的 |
无 |
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审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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附件2 |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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（2019年度） |
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填报单位（盖章）：汨罗市国土资源局 |
单位负责人：阳舟 |
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项目基本情况 |
项目名称 |
不动产登记 |
不动产登记 |
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|
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ √ |
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|
主管部门 |
汨罗市自然资源局 |
项目起止时间 |
2019.1.1-2019.12.31 |
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|
项目负责人 |
朱新民 |
联系电话 |
1397405**** |
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|
绩效管理 联络员 |
刘宁 |
联系电话 |
1847308**** |
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|
项目类型 |
1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □√ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ |
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项目概况 |
为全市不动产登记提供服务保障，负责全市集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，水域滩涂养殖权，地投权、抵押权及法律规定需要登记的其他不动产权利的各类登记，做好不动产登记信息管理工作。 |
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项目立项 依据 |
财政年初预算 |
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项目资金情况 |
项目资金申请（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
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|
合 计 |
35 |
30 |
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市级资金 |
35 |
30 |
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省级资金 |
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|
中央资金 |
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自有资金 |
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支出明细预算（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
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合 计 |
35 |
30 |
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|
1、人员经费 |
14 |
12 |
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|
2、办公经费 |
21 |
18 |
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3 |
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|
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |
建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。 |
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项目年度实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
结束时间 |
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1、不动产统一登记 |
2019.1.1 |
2019.12.31 |
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2、 |
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项目年度绩效目标情况 |
长期绩效目标 |
负责全市不动产登记发证 |
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本年度绩效目标 |
完成本年度不动产登记发证 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
数量指标 |
1.确保不动产登记顺利程度 2.提供确权登记指标 |
1.确保不动产登记按程序审批，符合条件的不拖拉，不符合条件的一律退回 2.按需提供确权登记相关指标 |
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质量指标 |
1.登记准确程度 2.登记发证错误率 |
1.用户名与面积及产权所属准确，以后不存在纠纷 2.登记发证错误率为零 |
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时效指标 |
1.保证所有的工作能按时完成 2.保证过程中资金的按时到位 |
1.一般从受理到发证不超过2工作日 2.确保不多收费，不漏收费，不导致资金资产流失 |
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成本指标 |
1.控制人工成本 2.控制材料成本 |
1.成立不动产登记中心专人专管 2.询价采购证书，降低成本9%， |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
经济效益 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.资源得到合理利用 |
1.将建房标准定在180㎡以下，不增加建房面积 2.大部分利用荒地荒山建房，根本不占用基本农田 |
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社会效益 |
1.群众接受程度 2.登记工作普及程度 |
1.没有群众举报情况 2.做到农村每户都有证 |
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环境效益 |
1.资源得到合理利用 |
1..很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用 |
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可持续影响 |
1.提供土地利用数据 2.资源得到合理利用 |
1.提供已建房面积和未利用地面积 2.大部分利用荒地荒山建房，根本不占用基本农田 |
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服务对象满意度 |
1.得到群众好评 2.得到服务对象的认可 |
1.群众满意度≧95% 2.服务对象有的都送感谢旗到单位 |
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其他说明的问题 |
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财政部门 审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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附件2 |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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（2019年度） |
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填报单位（盖章）：汨罗市国土资源局 |
单位负责人：阳舟 |
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项目基本情况 |
项目名称 |
全国第三次土地调查工作 |
汨罗市自然资源局 |
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项目属性 |
新增项目□ √ 延续项目□ |
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主管部门 |
汨罗市自然资源局 |
项目起止时间 |
2019.1.1-2019.12.31 |
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|
项目负责人 |
何建 |
联系电话 |
1387407**** |
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|
绩效管理 联络员 |
陈丽丽 |
联系电话 |
1387307**** |
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|
项目类型 |
1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ √ |
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项目概况 |
1、查清查实土地底数； 2、完善调查管理制度； 3、推动成果共享应用。 |
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项目立项 依据 |
国务院关于开展全国第三次土地调查的通知（国发[2017]48号） 湖南省人民政府关于切实做好全国第三次土地调查的通知（湘政发[2018]14号） |
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项目资金情况 |
项目资金申请（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
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|
合 计 |
|
100 |
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市级资金 |
|
100 |
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省级资金 |
|
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|
中央资金 |
|
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|
自有资金 |
|
|
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|
支出明细预算（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
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|
合 计 |
|
100 |
|
|||||||||
|
1、人员经费 |
|
40 |
国务院关于开展全国第三次土地调查的通知（国发[2017]48号） 湖南省人民政府关于切实做好全国第三次土地调查的通知（湘政发[2018]14号） |
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|
2、办公经费 |
|
60 |
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|
3 |
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|
|
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|
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |
建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。 |
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|
项目年度实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
结束时间 |
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|
1、全国第三次土地调查工作 |
2019.1.1 |
2019.12.31 |
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|
2、 |
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|
项目年度绩效目标情况 |
长期绩效目标 |
负责全国第三次土地调查工作 |
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本年度绩效目标 |
完成本年度全国第三次土地调查工作 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
数量指标 |
1.确保准确程度 2.按时完成调查工作 |
1.确保大调查数据准确程度在1：2000基础数据， 2.2019年下半年完成基本数据，2020年完成成果验收，发布成果 |
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|
质量指标 |
1.调查准确程度高 2.调查错误率低 |
1.全面推进土地调查初始库及工作底图精细度， 2.大调查错误率为零 |
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时效指标 |
1.保证所有的工作能按时完成 2.保证过程中资金的按时到位 |
1、2019年下半年完成基本数据，2020年完成成果验收，发布成果 2、不导致资金资产流失 |
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成本指标 |
1.控制人工成本 2.控制材料成本 |
1.成立第三次土地调查小组 2.集中人员集中时间，降低成本完成本次大调查， |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
经济效益 |
1.确保大调查顺利进行 2.按时公布调查成果 |
1.完成市县数据更新、成果核查、成果汇总 2.大调查列入本级财政预算，省市给予适当补助 |
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社会效益 |
1.群众接受程度 2.调查工作普及程度 |
1.第三次大调查涉及范围广、参与部门多、工作任务重、技术要求高 2.做到省、市、县、乡、村层层部署 |
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环境效益 |
1.资源得到合理利用 2、保护环境资源、饮用水资源。 |
1.合理利用资源，充分发挥生态循环作用 2、环保、林业、农业、水利、国土相结合，查清自然保护区、饮用水源保护。 |
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可持续影响 |
1.提供土地利用数据 2.资源得到合理利用 |
1.全面推进土地调查初始库及工作底图生产、外业调查、数据库建设。并可持续影响。 2.大部分利用荒地荒山建房，根本不占用基本农田 |
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|
服务对象满意度 |
1.得到群众好评 2.得到服务对象的认可 |
1.群众满意度≧95% 2.服务对象有的都送感谢旗到单位 |
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|
其他说明的问题 |
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|
财政部门 审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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附件2 |
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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（2019年度） |
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填报单位（盖章）：汨罗市国土资源局 |
单位负责人：阳舟 |
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项目基本情况 |
项目名称 |
高标准农田建设项目重点工程指挥部工作经费 |
汨罗市自然资源局土地复垦中心 |
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项目属性 |
新增项目□ √ 延续项目□ |
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主管部门 |
汨罗市自然资源局 |
项目起止时间 |
2019.1.1-2019.12.31 |
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项目负责人 |
宋沁 |
联系电话 |
1584280**** |
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绩效管理 联络员 |
伏向阳 |
联系电话 |
1734730**** |
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项目类型 |
1.基本建设类 □ √ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ |
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项目概况 |
汨罗市川山坪镇燕塘村农村土地整治（高标准农田建设）项目，建设规模88.87公顷，投资规模200万元。 |
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项目立项 依据 |
关于建立岳阳市农村土地整治项目库有关事项的通知（岳市国土资办发[2016]24号） 关于申请2018年度市级农村土地整治（高标准农田建设）项目立项的函 |
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项目资金情况 |
项目资金申请（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
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合 计 |
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100 |
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市级资金 |
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100 |
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省级资金 |
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中央资金 |
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自有资金 |
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支出明细预算（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
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合 计 |
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100 |
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1、人员经费 |
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40 |
《湖南省国土整治与测绘地理信息专项资金管理办法》（湘财建一〔2018〕2号 |
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2、办公经费 |
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60 |
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3 |
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单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |
建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。 |
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项目年度实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
结束时间 |
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高标准农田建设项目 |
2019.1.1 |
2019.12.31 |
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项目年度绩效目标情况 |
长期绩效目标 |
完成高标准农田建设，新增粮食产能 77.29吨。 |
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本年度绩效目标 |
完成本年度高标准农田建设项，水稻净增产量1000kg/公顷。 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
数量指标 |
1.完成高标准农田建设 |
1、新增粮食产能 77.29吨。 2.水稻净增产量1000kg/公顷 |
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质量指标 |
1.高标准、严要求种值水稻 |
1.培养出优质水稻 |
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时效指标 |
1.保证所有的工作能按时完成 2.保证过程中资金的按时到位 |
1.按时播种 2.按时拨款 |
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成本指标 |
1.控制人工成本 2.控制材料成本 |
1.高标准农田建设专项资金专款专用 2.询价采购材料，降低成本 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
经济效益 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.资源得到合理利用 |
本项目实施后大大提高土地综合生产能力，每年增加净收益25.53万元 |
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社会效益 |
1.群众接受程度 2.登记工作普及程度 |
有利于带动城乡县场的发展, 提高耕地质量，促进农民增收入，增强合理利用土地，切实保护耕地的意识。 |
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环境效益 |
1.资源得到合理利用 |
通过土地整治可以增强抵御自然灾害的能力，提高资源的利用率，促进生态农业的发展。 |
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可持续影响 |
1.提供土地利用数据 2.资源得到合理利用 |
1.提供已建房面积和未利用地面积 2.大部分利用荒地荒山建房，根本不占用基本农田 |
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服务对象满意度 |
1.得到群众好评 2.得到服务对象的认可 |
1.群众满意度≧95% 2.服务对象有的都送感谢旗到单位 |
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其他说明的问题 |
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财政部门 审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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第二部分
汨罗市国土资源局2019年部门预算公开表格(2).xls