汨罗市自然资源局
2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市自然资源局2020年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市自然资源局2020年度部门预算编报说明
一、 部门基本概况
(一)职责职能
汨罗市自然资源局的主要职责是：
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
11、负责地质灾害预防和治理。
12、负责矿产资源管理工作。
13、推动自然资源领域科技发展。
14、负责测绘地理信息管理工作。
15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。
16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。
17、统一领导和管理市林业局。
18、完成市委、市政府交办的其他任务。
19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
（二）机构设置
自然资源局主要负责全市自然资源管理工作。内设办公室、综合调研股、法规股、国土空间总体规划股、自然资源调查监测股、地质灾害防治股等20个股室。下设三个二级机构：国土局乡镇国土所、土地复垦整理中心、不动产登记中心。
二、部门预算单位构成
2019年国土资源局与规划局合并，现在全局有一个一级单位和三个二级机构独立核算，单独编制预决算，分别为自然资源局机关、国土局乡镇国土所、土地复垦整理中心、不动产登记中心，统一纳入自然资源局预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
汨罗市自然资源局 2020年收入预算5277.01万元，较上年预算数3369.94万元增加1907.07万元，增长56.59%，主要因为机构合并，增人增资导致的，2020年预算经费包括经费拨款2232.56万元（较上年数增加417.65万元，增长23.01%），纳入预算管理的非税收入646.2万元、罚没收入拨款200万，其他收入100.25万元、上年结转954万元，政府性基金拨款1144万（较上年数增加824万元，增长257.5%），没有纳入专户管理的非税收入拨款。因为规划局并入，同时规划的项目支出一并转入。
（二）支出预算
汨罗市自然资源局 2020年支出预算 5277.01万元，全部为国土海洋气象支出，较上年预算数3369.94万元增加1907.07万元，增长56.59%，主要因为机构合并，增人增资导致的。其中：基本支出4133.01万元，占总支出的78.32%（包括人员经费3442.88万元、公用经费690.13万元），基本支出较上年数增加1083.07万元，增长35.51%；项目支出1144万元，占总支出的 21.68%，项目支出较上年数增加824万元，增长257.5%，因为规划局并入，同时规划的项目支出一并转入。
支出既包括人员经费3442.88万元又包括保障机关及单位基本运行的经费690.13万元，还包括二十个项目经费1144万元。预算支出较上年数增加1907.07万元，上升56.59%。主要因为机构合并，增人增资导致。
四、2020年一般公共预算本年拨款情况说明
2020年一般公共预算拨款支出预算4133.01万元，全部为国土海洋气象支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4133.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年无一般公共预算拨款项目支出。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金拨款收入1144万元，政府性基金预算拨款支出预算1144万元，全部为国土海洋气象支出。包括国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项、自然资源保护和利用专项、全国第三次土地调查等。其中：国土空间生态保护修复300万元，全国第三次土地调查200万元，控建拆违专项200万元，村庄规划“全覆盖”编制100万元，自然资源保护和利用专项344万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款690.13万元，比上年减少79.11万元，降低10.28%。主要原因是：坚持厉行节约反对浪费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数198.76万元，其中，公务接待费126.79万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费71.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费71.97万元）。比上年减少8.19万元，降低3.95%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算22.3万元，拟召开14次会议，人数390人，内容为全局干职工大会和地灾应急指挥；培训费预算0万元。
四）政府采购情况
汨罗市自然资源局2020年度政府采购预算总额132.2万元，其中工程支出0万元，货物类132.2万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆，其他用车5辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5277.01万元，其中基本支出4133.01万元，项目支出1144万元。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
