2019年度

汨罗市不动产登记中心部门决算公开

目录

第一部分汨罗市登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

汨罗市不动产登记中心概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻实施《物权法》《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责全市范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、材料审核与登簿发证工作。

（二）负责制订市本级不动产登记业务规范和工作流程。　　

（三）配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。

（四）负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份，以及不动产登记材料的收集、整理、归档工作，不动产登记信息平台管理与维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市不动产登记中心本级。

（二）决算单位构成。汨罗市不动产登记中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市不动产登记中心本级。

  

第二部分 

部门决算表(见附件)

第三部分 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计694.54万元，与2018年相比，增加374.39万元，增长116.94%。支出总计654.54万元，与2018年相比，增加334.39万元，增长104.45%。结转下年40万元。主要是因为机构合并增人增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计694.54万元，其中：财政拨款收入694.54万元，占100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计654.54万元，其中：基本支出624.54万元，占95.42%；项目支出30万元，占4.58%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计694.54万元，与2018年相比，增加374.39万元，增长116.94%。支出总计654.54万元，与2018年相比，增加334.39万元，增长104.45%。结转下年40万元。主要是因为机构合并增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出654.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加334.39万元，增长104.45%，主要是因为机构合并增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出654.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.54万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为336.45万元，支出决算数为654.54万元，完成年初预算的194.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为258.12万元，支出决算为576.21万元，完成年初预算的223.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并增人增资。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出624.54万元，其中：人员经费511.33万元，占基本支出的81.87%,主要包括基本工资206.78万元、津贴补贴124.49万元、社会保障支出151.72万元、住房公积金28.34万元；公用经费113.21万元，占基本支出的18.13%，主要包括办公费27.9万元、印刷费2.7万元、咨询费0.32万元、水费0.8万元、邮电费0.22万元、差旅费14.36万元、维修费20.2万元、公务接待费26.22万元、劳务费10.96万元、其他交通费9.03万元、其他支出0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.6万元，支出决算为26.22万元，完成预算的95%，其中：

1、无因公出国（境）费情况。

2、公务接待费支出预算为27.6万元，支出决算为26.22万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.91万元，减少6.79%,减少的主要原因是厉行节约。

3、无公务用车购置费及运行维护费，本单位无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.22万元，占100%。其中：

1、 无因公出国（境）费支出。

2、 无公务用车购置费及运行维护费，本单位无车辆。

3、公务接待费支出决算为26.22万元，全年共接待来访团组415个、来宾人次4980人，主要是不动产业务培训，同级单位对接工作、学习交流，上级单位督查等相关接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已开展预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告都已申报，按照财政绩效部门要求已公开，整体支出绩效评价见附表。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出113.21万元，比年初预算数增加84.41万元，增长293.09%。主要原因是：机构合并增人增资，行政运行经费是按年初预算人均8000元的标准计算的。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支；开支培训费0.31万元，用于开展不动产业务培训，人数48人，内容为不动产登记相关业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购。支出总额0万元，无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。2019年底固定资产余额为103.11万元，无形资产余额为2.58万元。资产合计105.69万元。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 八、社会保障缴费：汨罗市国土资源局乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。 

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年汨罗市不动产登记中心编制人数48人，在职人数48人。决算支出654.54万元，全部实行整体支出绩效管理，其中基本支出624.54万元，项目支出30万元，为不动产统一登记项目。报告如下：

附件1

汨罗市20 19年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

部门(单位)名称       汨罗市不动产登记中心                  

预算编码               401008                          

评价方式     汨罗市不动产登记中心绩效自评                               

评价机构     汨罗市不动产登记中心评价组                   

 

报告日期：   2020年   8月  15日

汨罗市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

胡琼

联络电话

13762762996

人员编制

48

实有人数

48

职能职责概述

（一）宣传贯彻实施《物权法》《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责全市范围内不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、材料审核与登簿发证工作。 （二）负责制订市本级不动产登记业务规范和工作流程。 （三）配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。 （四）负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份，以及不动产登记材料的收集、整理、归档工作，不动产登记信息平台管理与维护。

年度主要工作内容

目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用；    目标2：确保耕地和基本农田面积不减少； 目标3：保护地质环境，加强地质勘查管理和地质灾害防治；          目标4：规范土地、矿业权、测绘市场秩序； 目标5：规范国土资源权属，及时准确提供全市土地利用各种数据； 目标6：依法征收资源收益，规范监督资金使用。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响，得到服务对象充分肯定，满意度为100%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

不动产登记中心

654.54

654.54

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

不动产登记中心

654.54

624.54

511.33

113.21

30

40

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

不动产登记中心

26.22

26.22

0

0

0

0

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

不动产登记中心

103.11

103.11

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等 效益指标 预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等

都已达到预期目标，得到群众的好评。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

1.资源得到合理利用 2.保护地质环境、加强地灾防治

1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿) 2.增加绿化面积，有灾无险

基本完成

数量指标

1.确保耕地和基本农田面积不变 2.提供土地利用数据

1、还新增开垦基本农田及耕地 2、按需提供

基本完成

时效指标

1.规范土地、矿业权、测绘市场秩序

1.实行招拍挂网上交易

基本完成

成本指标

1.控制人工成本 2.控制材料成本

1.人工成本控制在预算范围内， 2.询价采购证书，降低成本9%，材料成本控制在预算范围内。

基本完成

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

1.确保耕地和基本农田面积不变 2.保护地质环境、加强地灾防治

1.将空心房拆除开垦成基本农田及林地 2.增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生

经济效益

经费及人员

1充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全

基本完成

生态效益

1.资源得到合理利用

1.很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用

基本完成

社会公众或服务对象满意度

1.确保耕地和基本农田面积不变 2.保护地质环境、加强地灾防治

1.将空心房拆除开垦成基本农田及林地 2.增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生

得到服务对象的好评

绩效自评综合得分

92

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

阳舟

局长

汨罗市自然资源局

潘玲

副局长

汨罗市自然资源局

廖爱民

财务股长

汨罗市自然资源局

陈丽丽

财务副股长

汨罗市自然资源局

评价组组长（签字）：                                                                                  年    月    日

部门（单位）意见：                                                        部门（单位）负责人（签字）：                                                                        年    月    日

填报人（签名）：   胡琼                       联系电话：13762762996

五、评价报告综述（文字部分）   一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 汨罗市不动产登记中心是一个独立核算的二级预算单位，2019年机构改革，本单位编制人数增至48人，在职人数48人。主要负责全市不动产登记工作。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等     整体支出主要用于工资福利支出、一般商品服务支出、项目支出。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出624.54万元，其中工资福利支出510.30万元、一般商品服务 支出113.21万元、对个人和家庭的补助支出1.03万元。 （二）专项支出     项目支出30万元，不动产统一登记专项支出30万元。 　　1、专项资金已安排落实到位、并投入使用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 单位已组织专项领导小组，建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。对专项资金实施全程监督，并对专项进行绩效评价，收到很好的效果。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 为全市不动产登记提供服务保障，负责全市集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，水域滩涂养殖权，地投权、抵押权及法律规定需要登记的其他不动产权利的各类登记，做好不动产登记信息管理工作。 得到群众的好评。 五、存在的主要问题 无 六、改进措施和有关建议 无

 2019年汨罗市不动产登记中心决算和“三公”经费决算公开表(1).xls