2019年度

乡镇国土所部门决算公开

目录

第一部分汨罗市自然资源局乡镇国土所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

乡镇国土所概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻土地管理、测绘管理的政策、法律、法规。　　

（二）负责辖区内基本农田划定与保护和测绘标志的管理与保护工作。

（三）负责辖区内村、居民建房用地的初审和报批工作。

（四）负责辖区内土地资源调查利用和村、镇土地利用规划编制及执行工作，协调处理土地权属纠纷。

（五）负责土地管理法律法规执行的监督检查，清查各类违法用地，协助查处土地违法案件。

（六）负责辖区内国有土地使用权出让、转让、出租、抵押的管理和初审报批工作，搞好土地登记发证有关事项。

（七）负责组织辖区内土地开发、整理、复垦，为土地开发整理项目提供服务。

（八）协助地方政府做好中心工作，落实市局交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括：汨罗市国土资源局乡镇国土所；含15个乡镇国土所，1个直属所。 

第二部分 

部门决算表(见附件)

第三部分 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1405.85万元。与2018年相比，增加64.27万元，增长4.8%，主要是因为机构合并，人员增加。支出总计1373.85万元。与2018年相比，增加32.27万元，增长2.4%，主要是因为机构合并，人员增加。结转下年32万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1405.85万元，其中：财政拨款收入1405.85万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1373.85万元，其中：基本支出1373.85万元，占100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计1405.85万元。与2018年相比，增加64.27万元，增长4.8%，主要是因为机构合并，人员增加。财政拨款支出总计1373.85万元。与2018年相比，增加32.27万元，增长2.4%，主要是因为机构合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出总计1373.85万元。与2018年相比，增加32.27万元，增长2.4%，主要是因为机构合并，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1373.85万元，全部用于一般公共服务（类）支出，占100%；无其他类支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1108.29万元，支出决算数为1373.85万元，完成年初预算的123.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为49.9万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为575.9万元，支出决算为543.9万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，结转下年。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事物支出（项）

年初预算为288.44万元，支出决算为586万元，完成年初预算的203.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，增人增资。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为79.84万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1373.85万元，其中：人员经费1211.46万元，占基本支出的88.18%,主要包括基本工资515.97万元、津贴补贴318.56万元、伙食补助费2.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.43万元、职工基本医疗保险缴费91万元、其他社会保障缴费15.85万元、住房公积金124.84万元、其他工资福利支出30.53万元；公用经费162.39万元，占基本支出的11.82%，主要包括办公费24.58万元、印刷费1.3万元、水费0.82万元、电费1.53万元、邮电费0.23万元、物业管理费0.15万元、差旅费8.04万元、维修(护)费0.22万元、租赁费0.62万元、会议费30.35万元、公务接待费36.67万元、工会经费3.54万元、乡镇动态巡查费42万元、其他一般商品和服务支出6.43万元、办公设备购置3.3万元、其他支出2.31万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为80.6万元，支出决算为78.67万元，完成预算的97.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是无出国出境人员。

公务接待费支出预算为38.6万元，支出决算为36.67万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.13万元，减少7.86%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为42万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是乡镇国土所本年度没有购置车辆，预算编制也没有车辆，实际也没车辆，42万元的经费是用于乡镇国土所动态巡查开支，故每年没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.67万元，占46.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42万元，占45.61%。其中：

1、无因公出国（境）情况

2、公务接待费支出决算为36.67万元，全年共接待来访团组611个、来宾7334人次，主要是招待各级政府领导监督工作用餐、局机关领导检查工作用餐、乡镇国土所交流学习接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42万元，乡镇国土所本年度没有购置车辆，预算编制也没有车辆，实际也没车辆，42万元的经费是用于乡镇国土所动态巡查开支，故每年没有变化

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告已申报，

按照财政绩效部门要求已公开，明细见附表。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出162.39万元，比年初预算数增加56.45万元，增长53.28%。主要原因是机构合并，人员增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费30.35万元，用于召开乡镇动态巡查人员会议，人数30人，内容为乡镇巡查人员集中汇报，相互交流，接收新任务；无培训开支；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。固定资产期末余额总计为276.76万元。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 八、社会保障缴费：国土所用于缴纳单位人员的养老保险。 

　  九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分

附件

 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

 

汨罗市20 19   年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

部门(单位)名称    汨罗市自然资源局乡镇国土所                     

预算编码               401005                          

评价方式：部门（乡镇国土所）绩效自评

评价机构：部门（乡镇国土所）评价组   

 

报告日期：   2020年   8月  15 日

汨罗市自然资源局乡镇国土所（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

马玲

联络电话

1519713****

人员编制

147

实有人数

147

职能职责概述

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。 2、负责自然资源调查监测评价。 3、负责自然资源统一确权登记工作。 4、负责自然资源资产有偿使用工作。 5、负责自然资源的合理开发利用。 6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。 7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。 8、负责统筹国土空间生态修复。 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。 10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。 11、负责地质灾害预防和治理。 12、负责矿产资源管理工作。 13、推动自然资源领域科技发展。 14、负责测绘地理信息管理工作。 15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。 16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。 17、统一领导和管理市林业局。 18、完成市委、市政府交办的其他任务。 19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

年度主要工作内容

目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用；    目标2：确保耕地和基本农田面积不减少； 目标3：保护地质环境，加强地质勘查管理和地质灾害防治；          目标4：规范土地、矿业权、测绘市场秩序； 目标5：规范国土资源权属，及时准确提供全市土地利用各种数据； 目标6：依法征收资源收益，规范监督资金使用。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响，得到服务对象充分肯定，满意度为100%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

自然资源乡镇所

1405.85

1405.85

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

自然资源乡镇所

1373.85

1373.85

1211.46

162.39

32

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

自然资源乡镇所

78.67

36.67

42

30.35

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

自然资源乡镇所

276.76

276.76

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等 效益指标 预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等

都已达到预期目标，得到群众的好评。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

1.资源得到合理利用 2.保护地质环境、加强地灾防治

1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿) 2.增加绿化面积，有灾无险

基本完成

数量指标

1.确保耕地和基本农田面积不变 2.提供土地利用数据

1、还新增开垦基本农田及耕地 2、按需提供

基本完成

时效指标

规范土地、矿业权、测绘市场秩序

实行招拍挂网上交易

基本完成

成本指标

1.控制人工成本 2.控制材料成本

1.人工成本控制在预算范围内， 2.询价采购证书，降低成本9%，材料成本控制在预算范围内。

基本完成

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

1.确保耕地和基本农田面积不变 2.保护地质环境、加强地灾防治

1.将空心房拆除开垦成基本农田及林地 2.增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生

经济效益

经费及人员

充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全

基本完成

生态效益

1.资源得到合理利用

1.很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用

基本完成

社会公众或服务对象满意度

1.确保耕地和基本农田面积不变 2.保护地质环境、加强地灾防治

1.将空心房拆除开垦成基本农田及林地 2.增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生

得到服务对象的好评

绩效自评综合得分

92

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

阳舟

局长

汨罗市自然资源局

潘玲

副局长

汨罗市自然资源局

周军

财务股长

汨罗市自然资源局

陈丽丽

财务副股长

汨罗市自然资源局

评价组组长（签字）：                                                                                  年    月    日

部门（单位）意见：                                                        部门（单位）负责人（签字）：                                                                        年    月    日

填报人（签名）：马玲                          联系电话：1519713****

五、评价报告综述（文字部分）     一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年汨罗市自然资源局乡镇国土所在职人数143人，后因机构合并，从房产局转入17个人，退休1人，开除1人，停薪留职4人，年末在职人数147人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等     整体支出主要用于工资福利支出、一般商品服务支出。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出1373.85万元，其中工资福利支出1211.46万元、一般商品服务 支出162.39万元。 （二）专项支出     无项目支出。 三、部门（单位）专项组织实施情况 无 四、部门（单位）整体支出绩效情况 为全市不动产登记提供服务保障，负责全市集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，水域滩涂养殖权，地投权、抵押权及法律规定需要登记的其他不动产权利的各类登记，做好不动产登记信息管理工作。 得到群众的好评。 五、存在的主要问题 无 六、改进措施和有关建议 无

 

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2019年汨罗市汨罗市乡镇国土所决算和“三公”经费决算公开表.xls