2019年度
土地复垦整理中心部门决算公开
目录
第一部分 土地复垦整理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 土地复垦整理中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、单位收入支出明细表
第三部分 土地复垦整理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
土地复垦整理中心概况
部门职责
（一）参与全市耕地占补平衡项目库的立项、管理、指导、检查和验收工作。
（二）承担耕地开垦费操作的具体工作，落实市区占补平衡项目。
（三）参与对全市国家、省、市投资土地开发整理项目的申报和管理。
（四）对镇（乡）做好基本农田保护工作进行业务指导。
（五）负责全市农用地后备资源调查，参与编制全市土地开发整理规划。
（六）做好占补用耕地耕作层的剥离管理。
（七）负责土地开发、整理、复垦有关的政策、法律、信息咨询服务工作。
（八）协助地方政府做好中心工作，落实市局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市国土资源局土地复垦整理中心。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计152.37万元，与2018年相比，减少125.64万元，减少45.19%，因为上年有结余，还有部分项目支出纳入局机关决算公开；支出总计144.57万元，与2018年相比，减少89.44万元，减少38.22%，主要是因为厉行节约，支出减少，有结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计152.37万元，全部是财政拨款收入，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计144.57万元，其中：基本支出44.57万元，占30.83%；项目支出100万元，用于耕地保护专项支出，占69.17%；无上缴上级支出；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计152.37万元，与2018年相比，减少125.64万元，减少45.19%，因为上年有结余，还有部分项目支出纳入局机关决算公开；支出总计144.57万元，与2018年相比，减少89.44万元，减少38.22%，主要是因为厉行节约，支出减少，有结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出144.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少89.44万元，减少38.22%，主要是因为部分项目支出纳入局机关决算公开，历行节约，又有部分结余。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出144.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.57万元，占30.83%；耕地保护专项开支100万元，占69.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为179.11万元(基本支出预算79.11万元、耕地保护专项支出预算100万元)，支出决算数为144.57万元，完成年初预算的80.72%，其中：
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为69.16万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，结转下年。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，用于耕地保护专项工作开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出44.57万元，其中：人员经费25.42万元，占基本支出的57.03%,主要包括基本工资9.56万元、津贴补贴5.71万元、社会保障费10.15万元；公用经费19.15万元，占基本支出的42.97%，主要包括办公费1.42万元、公务接待费5.13万元、公务用车运行维护费11.7万元、其他支出0.9万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.4万元，支出决算为16.83万元，完成预算的91.47%，其中：
无因公出国的情况。
公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为5.13万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.37万元，减少6.73%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，没有购置车辆，全部是公务用车运行维护费，支出决算为11.7万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.5万元，减少11.36%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.13万元，占27.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.7万元，占72.12%。其中：
1、无因公出国（境）费，没有因公出国（境）情况。
2、公务接待费支出决算为5.13万元，全年共接待来访团组85个、来宾1026人次，主要是项目验收用餐、耕地保护情况、培训会议用餐等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.7万元，主要是工程项目施工用车、检查、测量等支出，截止2019年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。（2019年4月份已报废车辆一台湘F85239）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告都已申报。
按照财政绩效部门要求已公开，绩效报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出19.15万元，比年初预算数增加11.68万元，增长156.36%。主要原因是：增加项目，增加相关的机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门无会议费开支、无培训费开支，无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，无领导干部用车、保留的一辆车为皮卡车，主要是工程用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。期未固定资产余额为万元、无形资产为万元，资产总额为万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障缴费：汨罗市国土资源局乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年汨罗市自然资源局土地复垦整理中心编制人数8人，在职人数8人。决心很大算支出144.57万元，全部实行整体支出绩效管理，另外项目支出100万元，为高标准农田建设项目。报告如下：
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附件1 |
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部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
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（20 19 年度） |
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填报单位（盖章）： |
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部门（单位）名称 |
汨罗市国土资源局土地复垦整理中心 |
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单位联系人 |
陈丽丽 |
联系电话 |
13873073230 |
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人员编制 |
8 |
实有人数 |
8 |
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部门职能职责 |
（一）参与全市耕地占补平衡项目库的立项、管理、指导、检查和验收工作。 （二）承担耕地开垦费操作的具体工作，落实市区占补平衡项目。 （三）参与对全市国家、省、市投资土地开发整理项目的申报和管理。 （四）对镇（乡）做好基本农田保护工作进行业务指导。 （五）负责全市农用地后备资源调查，参与编制全市土地开发整理规划。 （六）做好占补用耕地耕作层的剥离管理。 （七）负责土地开发、整理、复垦有关的政策、法律、信息咨询服务工作。 （八）协助地方政府做好中心工作，落实市局交办的其他工作。
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年度预算申请 |
资金总额：179.11 |
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按收入性质分：179.11 |
按支出性质分：179.11 |
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其中： 公共财政拨款：135.11 |
其中: 基本支出：27.31 |
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政府基金拨款：0 |
项目支出：100 |
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纳入预算管理的非税收入拨款：0 |
结转下年：51.8 |
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上年结转：44 |
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整体绩效目标 |
目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用； |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量目标（指标） |
确保耕地和基本农田面积不变 |
还新增开垦基本农田及耕地 |
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提供土地利用数据 |
按需提供 |
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征收土地出让金 |
5个亿 |
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质量目标（指标） |
资源得到合理利用 |
充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿) |
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保护地质环境、加强地灾防治 |
增加绿化面积，有灾无险 |
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进度目标（指标） |
规范土地、矿业权、测绘市场秩序 |
实行招拍挂网上交易 |
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征收土地出让金 |
今年已征收2个亿 |
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效益指标 |
社会效益 |
确保耕地和基本农田面积不变 |
将空心房拆除开垦成基本农田及林地 |
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资源得到合理利用 |
合理利用不浪费资源 |
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保护地质环境、加强地灾防治 |
增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生 |
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经济效益 |
征收土地出让金 |
预计今年征收5个亿 |
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生态效益 |
资源得到合理利用 |
很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用 |
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可持续影响 |
确保耕地和基本农田面积不变 |
已确保耕地和基本农田面积不变的基础上还有增加 |
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提供土地利用数据 |
提供全市各类地的数据，为实现数字汨打下准确基础 |
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资源得到合理利用 |
空心房变绿，为后人提供美好环境及增加耕地面积 |
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保护地质环境、加强地灾防治 |
地加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生 |
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规范土地、矿业权、测绘市场秩序 |
实行招拍挂网上交，增加交易透明度 |
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社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
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财政部门 |
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单位负责人： |
宋沁 |
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填报人：陈丽丽 |
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联系电话：13873073230 |
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填报时间： 2020 年 8 月 12 日 |
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